深圳市中联华成数字技术有限公司 编 号 版 本 页 次 ECT- QP- PZ-11 A/0 1/5 程 序 文 件 来料检验控制程序 制 订： 审 批： 核 准： 制 订 部 门： 品 质 部 生 效 日 期： 2013.9.1
深圳市中联华成数字技术有限公司 编 号 版 本 页 次 ECT- QP- PZ-11 A/0 2/5 来料检验控制程序 1﹑目的： 为了有效控制原材料的质量, 确保原材料检验工作的顺利开展, 满足生产的需要,特制定本程序。 2﹑适用范围： 用于产品生产的原材料以及外包产品的来料检验。 3﹑职责： 3.1品质部：负责对原材料的检验、标识, 防止不合格原材料投入生产; 3.2仓 库：负责对检验的原材料进行接收、搬运、标识、隔离、储存等管理; 4﹑程序內容﹕ 4.1交货：供货商按采购部所下订单的物料编号、规格、数量按期送货到厂。 4.2接收：仓库依送货单, 对来货外箱标贴所注明的料号.重量及数量进行清点无误后,开具《来 料检验申请单》交品保部 IQC 进行检验。 4.3验收：IQC 接到仓库送交的《送检单》后﹐核对实物的品名(料号)、规格、数量、批号及标识等是否一致, 准备对来料待检区的原材料进行检验。 4.3.1进料检验依据: a)来料检验申请单 b)经校准合格的检验工具.仪器. c)研发发行之《BOM》.《物料承认书》 d)研发发行之《标准样品》 e)《进料检验规范》 f)国际标准或强制性国家标准、法规要求. 4.3.2检验范围 a)来料实物与《来料检验申请单》所示内容是否相符; b)外观; c)尺寸; d)性能 e)添附数据(出货数据.检测报告.)。 4.3.3抽样计划 按照《进料检验规范》之规定进行抽样检验。 4.4判定及处理 IQC依据检验与测试结果进行判定. 4.4.1合格处理:检验和测试合格的材料,IQC检验员需做好合格标识,并通知仓管员安排物料入库. 4.4.2不合格处理:IQC检验员发现的不合格品,或制程投诉之不合格材料应及时依照《不合格品控制 程序》进行处理. 4.5过期的物料,由仓库填写《材料检验申请单》递交品保部IQC进行重新检验﹐检验按照以上规 定流程执行。 4.6对本公司无法检验的项目必须由供货商出具该项目检验报告﹐对不合格品需要挑选时必须对该材 料进行全数检查。 4.7质量记录的处理 4.7.1进料检验相关检验记录.报表必须当天完成并由部门主管审核后归档.相关质量检验.测试 报表.依据《文件数据及记录控制程序》进行保存. 4.7.2品质部主管于每月5号前将《进料状况统计分析表》转采购部,并对供货商进行评分作为选 择供货商的依据.
深圳市中联华成数字技术有限公司 编 号 版 本 页 次 ECT- QP- PZ-11 A/0 3/5 来料检验控制程序 5、相关文件 5.1《不合格品控制程序》 5.2《产品标识与可追溯程序》 5.3《文件资料及记录控制程序》 5.4《抽样计划》 5.5《进料检验规范》 6、相关记录 6.1《进料检验报表》 6.2《物料异常报表》 6.3《进料状况统计分析表》 7、附件 7.1《进料检验流程图》
深圳市中联华成数字技术有限公司 编 号 版 本 页 次 ECT- QP- PZ-11 A/0 4/5 来料检验控制程序 NO 作业流程 1 物料点收 库存重检 物料点收 NG 2 物料检验驗驗 OK 不合格品控制程序 物料检验 作业内容 1.供货商送货到厂后﹐由仓库人员进行点收后通知IQC进行物料的检验作业。 2.超过库存期限的物料由仓库填写<<重检申请单>>提出申请交品保部进行检验。材料的库存期限见<<产品防护控制程序>>. 1.IQC人员根据《来料检验申请单》核对物料的料号.数量等是否符合。并依据各《进料检验规范》﹑《抽样检验规范》及工程图纸进行抽样检验.将检验结果记录在《来料检验单》上. 2.重检材料将结果记录在《进料检验单》和《来料检验申请单》上. .... 3.检验过程中发现不合格产品时按<<不合格品控制程序>>作业。 3 标识 标IQC人员依检验结果贴\允收\﹐\拒收\或“特识 采”标签。 物料仓库按品保的检验标示对产品进行搬运.交储付及储存,具体按《产品防护控制程序》作业 存 4 物料储存 5 结案 归档 结案 归档 相关资料归档并结案 定义: 1.无特别规定公司采用GB2828.1-2003抽样检验计划。轴装.卷装及袋装之成品按抽样检验规范之附件进行抽样作业抽样计划中﹐抽样数量N无单位时依检验时的数量。 2.AQL允收水平﹕致命缺失/严重缺失/轻微缺失﹕AQL=0，0.25，0.65。 致命缺失﹕对使用维修或依赖该产品之人员﹐有发生危险或不安全结果之缺点。 严重缺失﹕指致命缺失以外缺点﹐其结果可能会导致故障或实质上降低产品单位之使用性能,以致无法达成期望目标。 轻微缺失﹕指产品单位之使用性也许实质上不致减低其期望目的之缺点或虽与设定之目标有差异﹐但在产品单位之使用与操作效用上并无多大影响。
深圳市中联华成数字技术有限公司 编 号 ECT- QP- PZ-11 版 本 页 次 A/0 5/5 来料检验控制程序 文件制(修)订履历表 NO. 日 期 文件制(修)订内容 制 订 范厚阳 核 准 管永梅 1 2013.9.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 新规制定
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