集团公司IT运维管理制度

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介质转录工作。

5.6.4 严格按照规定步骤操作,防止信息遗失。 5.5保管期限

5.5.1 技术档案、资料应长期保管。原始记录、报表及其它相关资料应分月整理成册，集中存放，保管期为一年，重大障碍记录和重要报表应保留三年。

5.5.2 各类报表资料记录，至少保留三年，可保存在指定的电脑、光盘中，并做好备份，过期报表资料应定期销毁。

5.5.3 各类传真件的备份归档应每月进行一次，保留一年，定期销毁。

5.5.4 各类维护资料和文件的保管、使用和销毁，要严格按照国家和总部有关保密规定和档案管理的法规执行。过期文件应在专人监管下统一销毁。各类技术资料和原始记录如有丢失应查明原因及时上报。 6检查与考核

6.1总部IT部和总部相关部门对分公司维护资料管理进行检查和考核；分公司IT部对分公司相关专业部门维护资料管理进行检查和考核。

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6.2对维护资料管理混乱，影响正常业务的部门，应令其限期整顿，并根据情节轻重追究有关领导和有关责任人的责任。

第六章 运维流程

IT框架 流程分类 流程名称 流程描述及分类 事故发生后，第一时间及时的恢复服务、上报各级主管及相关人员，有些在规定时间不能解故障处理 决或没有解决方案时，就需要将事故的处理任务交给更有经验和有权限的支持人员。并协调资源快速的解决。 服务支持 事故管理 性能事故处理 事故自动恢复 事故手工申报 事故发生后，第一时间及时的恢复服务、上报各级主管及相关人员，并协调资源快速的解决。 30 / 35

当事故发生后，自动重起进行恢复。 对系统性能问题的事故进行及时处理。 郑州四维集团公司IT运维管理制度

由于现场技术能力有限无法解决的事故或在事故解决升级 规定时间无法提出行之有效的解决方案时，需将事故进行升级处理，交给更有经验和有权限的支持人员，请求协助。 事故跟踪升级 若事故不能在指定时间内完成，可以马上升级。 当事故发生时，在分析和调查后，提出相应的报告。 事故发生了一段时间，紧急联系厂家或者相关合作伙伴来解决问题。 事故报告 事故紧急启动方案 故障处理预演 对故障进行模拟式的处理。 建立问题记录流程，将自己已解决或未解决的问题记录 问题管理 问题关闭 问题跟踪 问题及故障登记出来，供大家参考或分析解决。 关闭问题 协调各方资源，对问题进行详细的跟踪分析，并确保问题解决。 对所有配置项进行账目式的核对。 记录和维护IT系统配置情况，包括配置，配置项，版本、规格、数量等等。 配置审计 配置管理 配置信息登记 31 / 35

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配置报告 主机与操作系统配置变更发现 网络配置变更发现 应用配置变更发现 变更管理 口令变更发现 口令手工变更 用户信息变更 系统需求变更 Delta上线流发布管理 程 Full Release上线 定期报告所有受控配置项的当前状态及其变更更轨迹。 主机系统、网络、软件、配套环境等方面的操作或变更。 自动发现口令被修改，通知IT服务经理。 系统口令需要定期维护更改、VPN口令申请。 人员信息维护-人员注册注销、调动。 牵涉到能力管理。 补丁，升级。 全新应用经过开发，测试、上线。 32 / 35