钢材物资采购流程

锰板物资采购流程工艺部综合计划部综合采购部<职能>检验一部1.汇总供应商资源（采购员）2.选择合适资源进行价格谈判（采购员）5.审核、签字（商务科、采购总监）Y6.入外存库（采购员）N3.审核（采购总监）NY4.采购合同（采购员）7.开平需求（工艺员）8.开平单（采购员）送货单（随车附带）9.到货签收（采购员）10.U8系统到货单（计划员）产品材质单、合格证（随车附带）11.过磅（检验员）15.到货处理（采购员）12.磅差处理（采购员）13.报验单（保管员）14.检验（检验员）16.入库（保管员）结束

锰板物资采购流程说明

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 关键步骤 责任 注意事项 输出单据 汇总供应商资采购员 源 选择合适资源采购员 进行价格谈判 审核 采购合同 审核 入外存库 开平需求 开平单 采购总监 采购员 每天汇总筛选各钢材供应商提报的资源和价格 采购订单 参考当日钢材大盘价格和各供应商提报价格进 行比对 将价格和资源情况汇报给采购总监 根据审批价格签订合同、严格审核物资名称、采购合同 规格、数量及其他商务条款 采购合同 采购入库单 开平需求单 商务科、商务科先行审核后转交采购总监审核签字 采购总监 采购员 工艺员 采购员 根据合同在U8系统中制作采购入库单 根据订单及排产情况提出开平需求 根据工艺的提报和后期的投车以及库存情况进开平单 行开平 原则上签收时供方必须持有送货清单，材质单我方可接收，如双方事先约定材质单接收日期，送货单 按约定执行。 根据到货单进行到货录入，单据制作 驾驶室内不允许有人 到货单 磅单 9 到货签收 采购员 10 11 12 13 14 15 16 U8系统到货单 计划员 过磅 磅差处理 报验单 检验 到货问题处理 入库 检验员 采购员 保管员 检验员 采购员 保管员 千分之三以内按送货单为准，超过磅差以实际 重量入库 已按送货单进行报验 不合格物资填写不合格物资反馈单 报验单 不合格物资反馈单 质量及时处理、与供应商协调解决。不能使用 物资坚决退货。 入库单 编制： 审核： 日期：