*******耐磨材料有限公司 安全生产法律法规适用及其它要求
符合性评审报告
编制：
审核：
审批：
2017年3月11日发布
适用安全生产法律法规符合性评审报告
一、评估目的
检查公司规章制度、操作规程及其它活动与适用的安全生产法律法规、标准、规范及其他要求的符合性情况；
检查公司设备设施、建构筑物等与对应法律法规、标准、规范及其它要求的符合性情况；
检查公司各岗位人员执行法律法规的情况。 二、评估范围
1、公司2017年适用的安全生产法律法规、标准、规范及其他要求清单上的所有法律法规、标准、规范及其他要求对公司作业活动的指导情况。
2、公司规章制度与2017年适用的安全生产法律法规、标准、规范及其他要求清单上的所有法律法规、标准、规范及其他要求的符合性。
三、评估依据
1、2017年适用的安全生产法律法规、标准、规范及其他要求清单及现行的安全生产法律法规、标准、规范及其他要求等；
2、公司生产、经营、管理活动，如人员的作业行为、生产组织形、工作环境、设备设施条件、工艺情况等。
3、公司在用的安全生产规章制度及作业规程、技术规程等。
四、评审方式
由各部门、车间根据本单位安全生产工作特点通过各种渠道获取本单位适用的安全生产法律法规及其它要求，再结合本单位规章制度、操作规程及人员活动等开展合规性评审，经安环部部收集汇总后参加公司总经理组织的评审会并发表本单位评审意见，安环部部指定专人做好评审记录的整理工作后编制评估报告，报公司主管副总审核、总经理审批后发至公司相关部门和各车间，各单位针对评估报告中提出的不符合项情况实施整改。
五、评审人员
主任：总经理 副主任：各副总经理 成员：各部门、车间负责人
六、评审时间 评审时间：2017年3月5日 七、评审主要内容
1、公司生产、经营、管理活动与相关法规的符合性情况进行评审；
2、公司安全生产规章制度、岗位安全操作规程、安全生产责任制与适用的安全生产法律法规、标准、规范及其他要求的符合性情况；
3、各部门、车间的生产经营与作业活动与适用安全生产法律法规、标准、规范及其它要求的符合性情况；
八、评审结论
公司总经理组织了各系统负责人、各部门负责人、各车
间主任及部分员工代表召开了公司在用的岗位规章制度、操作规程、作业活动等的执行情况与适用安全生产法律法规、标准及其它要求的符合性情况的评审会议，对公司生产、经营、管理活动与相关安全规程的符合性情况、相关岗位规章制度的有效性和适用性情况及公司目前岗位规章制度制定的齐全性情况进行了评审检查，参会人员提出来各自的评审意见并传达了各单位人员评审意见：
1、通过本次评审，发现公司各岗位安全规程的宣贯培训及执行方面基本符合相关法规要求，而且运行正常；
2、本次评审暂未发现公司规章制度、操作规程条款规定上存在有不符合项；
3、本次评审暂未发现公司规章制度、操作规程执行上存在的不符合项；
4、本次评审识别和获取的适用安全生产法律法规、标准及其它要求基本满足公司安全生产的需要，能够为公司的安全生产提供指导。
************材料有限公司 2017年3月11日
法律法规及其他要求合规性评价表
评价目的 完善安全管理制度、安全生产责任制、操作规程等，保障其与法律法规相适应，以及对最新法律法规识别 评价范围 评价依据 安全管理制度、安全生产责任制、操作规程、最新法律法规 安全生产相关法律法规 评价日期 2017年3月5日 评价组织部门 安环部 评价组组长 评价过程综述： 1、安华部部组织各部门对本部门所拥有的法律法规清单进行整理，对比是否失效； 2、明确受失效法律法规所影响的制度和规章 3、重新修订本院失效的的制度和规章 存在的主要问题（包括：识别资料完整程度、整理是否规范、获取渠道是否畅通等）： 通过评审，未发现需要更改的安全管理制度、操作规程及安全生产责任制 景俊岭 评价员 吴奋刚、牛三怀、张小彦、吴泽民 对标准化管理体系的评价（包括：与标准化的符合程度、需要完善的内容等）： 通过评审，安全管理制度、操作规程及安全生产责任制符合最新法律法规要求 结论： 继续执行相关管理制度和规程
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