部物资管理工作采取全面检查、专题检查、抽查等方法，定期或不定期进行监督检查，检查结果形成书面记录，在必要情况下公布于公司网站。 4 本制度支持性文件
4.1《试验、检测管理制度 》ZTDJ-ZD-11-02 4.2《施工机具管理制度》ZTDJ-ZD-06-01 5 记录
5.1《供方评价表》ZTDJ-JL-08-01-01 5.2《合格供方名录》ZTDJ-JL-08-01-02 5.3《物资点验单》ZTDJ-JL-08-01-03 5.4《物资发料单》 ZTDJ-JL-08-01-04 5.5《供方复评表》ZTDJ-JL-08-01-05 5.6《材料卡片》ZTDJ-JL-08-01-06 5.7《物资点验清单》ZTDJ-JL-08-01-07 5.8 《物资申请使用计划》ZTDJ-JL-08-01-08 5.9《物资采购记录》ZTDJ-JL-08-01-09 5.10 《物资检验记录》ZTDJ-JL-08-01-10 5.11 《物资分类动态明细表》ZTDJ-JL-08-01-11
5.12 《物资采购效能监察情况统计表》ZTDJ-JL-08-01-12
5.13《工程总公司系统施工及工业生产企业物资统计报表》ZTDJ-JL-08-01-13
物资采购流程图 公开招标采购 邀请招标采购 选择供方 建立合格供方名询价 询价 供方评审 编制招标文件 编制采购计划 调查及考察 物资设备招标清物资需用计划 审核招标清单 审核需用计划 潜在供方初选 投标供方评审 直接采购货比三签订合同前谈判 签订买卖合同 合格供方复评
物资验收和发放流程图
不合格品单独存物资合格供方 进料通知、合同 保管保养
出库 三检查三核对 填制发料单 盘点 登记帐卡 分类码放 填制点验单 保存质量证明文进货检验
供 方 评 价 表
ZTDJ-JL-08-01-01
工程名称： 编号： 供方名称 联系电话 ISO9000质量体系认证证书号 ISO9000产品质量认证证书号 供 方 产 品 供 方 概 况 评 价 依 据 采 购 员 意 见 采购员： 日 期： 年 月 日 主 管 领 导 审 批 签 名： 日 期： 年 月 日
供方评价表填写说明
1 由采购人员在实施采购之前对供方进行货比三家评价后填写。
2 工程名称是指将由该供方提供材料的工程名称，可以是一个也可是多个。 3 编号是指流水号。
4 联系电话是指供方的联系电话。
5 供方产品一栏应写明提供产品的名称、规格或型号，如螺纹钢12～18，水泥矿42.5。
6 供方概况分两种情况：
a)生产厂家评价内容：生产许可证、资源能力、产品质量、价格、环保要求及职业健康安全的符合性、其他用户使用供方产品的情况及满意度、体系的建立及运行情况等。
b)中间商评价内容：经营资格、商业信誉、贮运能力、服务质量、环保要求及职业健康安全的符合性、其他用户使用供方产品的情况及满意度、产品质量及价格等。 7 评价依据一栏中注明证实材料的名称，如附件1 是货比三家的价格、性能、服务质量等对比表，附件2 选定供方的生产许可证，附件3 该供方通过体系认证证书的复印件。
8 采购员意见为建议采用。
9 A、B类材料供方评价表填写一份，由项目经理或主管领导审批后即可与其合作并加入本项目的合格供方名册，同时告之工程管理部将其备案的名册也做添加。
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