2-2-3 勘探与生产分公司风险防控专项量化审核标准

**与生产分公司风险防控 专项量化审核标准

2019年2月

**与生产分公司风险防控专项量化审核标准

审核主题 审核项 审核内容 审核要点 1.1 建立风险分级防控管理制度或明确相关管理要求。（5分） 1.建立风险分级防控的管理制度或明确要求。（20分） 1.2 制度或要求内容完整、职责明确、流程清晰。（5分） 审核说明 审核企业： 1.建立风险分级防控管理制度或明确相关管理要求。 得5分；没有建立，此“审核内容”不得分。 审核企业： 1.制度或要求内容完整、职责明确、流程清晰。 由审核员判断得0-5分。 审核各级生产、设备、技术等职能部门领导和相关管理人员： 1.3 相关人员清楚风险防控职1.相关人员清楚风险防控职责、流程及工作要求。 责、流程及工作要求。（10分） 全部做到，得10分；50%及以上做到，得6分；低于50%做到，不得分。 审核基层班组、岗位人员： 2.1 班组岗位采取有效的方式方1.采取有效的方式与方法开展危害辨识活动。全部做到，得法开展危害辨识活动。（10分） 10分；50%及以上做到，得6分；低于50%做到，不得分。 2.2 基层岗位员工积极主动参加危害辨识活动。（10分） 2.3 基层岗位员工熟悉岗位风险和防控措施。（10分） 审核基层岗位员工： 1.积极主动参加危害辨识活动，由审核员判断得0-10分。 审核岗位员工： 1.熟悉岗位和属地风险和防控措施。全部做到，得10分；50%及以上做到，得6分；低于50%做到，不得分。 审核基层单位： 1.按照岗位实际划分管理单元、分解操作项目、拆分操作和设备设施等步骤，梳理生产作业活动，并建立生产作业活动清单。全部满足，得15分；其他情况，由审核员判断得0-9分。 审核基层单位： 1.组织开展危害因素辨识活动，识别存在风险，评价风险等风险防控（1020） 生产安全风险分2.班组岗位开展危害因素级防控（350分） 辨识工作。（30分） 生产安全风险防控导则Q/SY 1805－2019 3.车间站队组织开展危害因素辨识工作。（60分） 生产安全风险防控导则Q/SY 1805－2019 3.1 组织开展生产作业活动梳理，建立生产作业活动清单。（15分） 3.2 组织开展危害因素辨识和风险识别和评价，建立生产作业活1