个对话框，按确定后将会删除您已经录入的进项（如果有的话）。
抵扣发票全部录入后（即最后一张票录完点击“保存发票”后），或者是抵扣发票导入后，点击页面左面菜单栏中的“返回”，然后再次核对页面表格底部的发票张数、金额、税额，确认无误后，再点击菜单栏中的“返回”，回到申报主界面。
对于辅导期一般纳税人，增值税抵扣明细表由稽核结果通知书导入，稽核结果通知书数据由国税提供。
点击稽核结果通知书后面的修改按钮查看数据。
进入通知书内（如下图）核对数据无误后，点击“确认导入”，将通知书所列数据导入到增值税抵扣明细表内 稽核结果通知书：此表为商贸企业辅导期期间所用，用于告知纳税人当月可抵扣比对相符的专票及抵扣凭证明细。确认无误后点击“全部选择”，这时每栏发票前的小方框中都会打上“√”，如果其中有不能抵扣的凭证，应该在小框内把“√”去掉。然后再点击“确认导入”，从而将你的数据导入到进项明细中。
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④“运输发票”、“海关完税”数据的导入：目前，运输发票中的公路运输发票已经进行认证，故可以通过税务认证系统自动导入【如：增值税专用发票】；其他发票如：铁路、海洋等运输发票及海关完税凭证等，还需要手工导入。【操作方法：在《通用税务数据采集软件》中录入数据，生成数据文件，再通过本系统的导入功能进行数据导入】。
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浏览选择上传数据文件
（3）创建或修改普通发票销售明细表
点击“普通发票销售明细表（013）”栏的“创建”或者“修改”进入，如下图，
点击修改进入报表查看数据
①创建空表：如果当月无普通发票数据，则点击页面左面菜单栏中的“本表为空”，然后再点击“返回”即可。
②新建发票：如果还有普通发票或无发票视同销售的，则点击页面左面菜单栏中的“新建发票”，这时出现一个发票录入界面，然后把发票内容逐项录入： A、“发票说明”中可点击“小三角”出现下拉菜单后选择相应的类别。 B、“发票字规号”在录入普通发票销售明细表（编码为013）时，需要录入发票字轨号而不是发票类别，发票字轨号为发票左（右）上角或右上角的12（或10）位数字（若是其他发票或未开票销售以及视同销售，仍然输入9999）。
C、“发票号码”中一定要录入十位数，其构成是发票票面中的年份数的后两位（如“02”、“03”）加上发票号码，如果位数不足十位则中间加“0”凑足（可参考“普通发票领购卡”）。
D、“截止号码”系统自动显示。 E、“开票日期”可点击右面“小三角”后选择，也可直接输入，格式为“xxxx—xx—xx”。 F、“购货方税号”可不录。 G、“购货方单位名称”录入购货方名称。 H、“购进货物名称”中录入所购货物名称。
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Ｉ、“销售额”中一定要录入不含税销售额。 Ｊ、“税率”栏中如果系统自动显示的税率与你所适用的税率不符，可修改。注意如果你开具的普通发票是免税的，则在第一栏“发票说明”中选择“免税销售额（普通发票）”，其它项不变，即“销售额”中也要录入不含税销售额，“税率”栏中是你的适用税率。
K、“税额”栏是系统自动计算的，如果尾差在1—2分之内可修改。L最后点击“保存发票”，录第二张。
M、如果是作废发票，则“发票说明”中录入“33”，然后录入“发票名称”、“发票号码”及“开票日期”，其它项可不录。
注意：对于防伪税控系统中开具的增值税普通发票，也应该在013报表中录入，但可以通过连号形式录入，若是有分段号码，请分段录入，通过自动生成，此数据会自动进入增值税一般纳税人申报表，如下图所示：
销项发票全部录入后（即最后一张普通发票录完点击“保存发票”后），或者销项发
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