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建工集团国有及国有控股企业内部经济责任审计办法

来源:用户分享 时间:2025/8/1 6:49:41 本文由loading 分享 下载这篇文档手机版
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建工集团有限责任公司

审 计 报 告

报告单位: ( )年审字第()号 报告名称 项目负责人 报告审定人 领 导 批 示 意 见 报告日期 审定日期 主送 报送 抄送

附件9:

建工集团有限责任公司

审计报告发放登记表

报 告 名 称 报 告 编 号 报告负责人 报告审定人 报告批准人 报 告 日 期 审 定 日 期 批 准 日 期 发 放 记 录 接收单位/部门

接收人签字 签 收 日 期 备 注

附件10:

建工集团有限责任公司

审计项目归档资料清单

报告名称 报告编号 报告负责人 报告日期 序号 1 2 3 4 5 6 7 报告批复日期 页数 备注 归档资料名称 委派(或委托)书 审计方案及批示 审计通知书 审计报告(含述职报告)及批准文件 被审计单位、被审计人(接任人)意见书 审计工作底稿(审计核实材料)及审计取证资料 其他有关资料 立卷人: 日期:

附件11:

建工集团有限责任公司

被审计人(离任人)述职报告

内容参考

被审计人任职期间述职报告内容一般可以包括:

1、任职期限、职责范围和分管的工作;

2、任期内各项计划、目标、经营绩效指标及其实际完成情况,重要规章制度及内部控制的制定、完善和执行情况;

3、重大历史遗留事项及其处理情况和本人任期内遗留事项情况; 4、任期内企业资产、负债、损益情况;

5、任期内重大经济决策事项,决策过程及执行效果; 6、任期内企业存在的主要管理问题和风险事项; 7、任期内个人遵守廉洁从业规定情况; 8、其他需要说明的情况;

9、自我评价(包括廉政建设、工作成绩、存在不足,个人感想); 10、给企业未来发展以及继任者的建议。

以上内容仅供撰写述职报告参考,实际撰写不受此限制。

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