内蒙古分公司质量、环境、职业健康安全体系运行报告

2016年度体系运行

工作报告

内蒙古分公司 2016年9月15日

2016年内蒙古分公司体系运行工作报告

2015年10月至2016年9月这一年来，内蒙古分公司严格按照公司关于质量、环境、职业健康安全管理体系的有关规定开展生产经营活动，在分公司各级领导的重视以及全体员工的广泛参与下，分公司以及各项目部的质量、环境、职业健康安全管理体系的建立与运行逐步形成了“管理有目标，过程可监控，执行有记录，结果有考核”的良性循环状态。下面将我公司2015年10月至2016年9月三个体系运行工作总结如下：

一、目标指标完成情况

2015年10月至2016年9月，内蒙分公司在建项目有内蒙古伊泰化工有限责任公司120万吨/年精细化学品项目、中煤鄂尔多斯能源化工有限公司8-10号BGL气化炉项目、中煤图克化肥工程场区技改项目、天野住宅新区工程项目、内蒙古东华能源2015年设备保运项目、圣牧高科年产2万吨婴幼儿奶粉工程项目、鹏飞焦化厂二期建筑安装工程等，为了确保质量、环境、职业健康安全体系目标和指标的实现，分公司结合各项目部的实际情况，进行方针和目标的分解、细化，制定了具体的措施对策，具体目标的完成情况如下：

1）质量目标达成情况方面，在施工过程控制方面，各项目部按照相关体系文件、规程和进行各项工作。材料、设备的检验合格率，单位工程一次交验合格率，竣工验收合格率，计量检测设备的检测合格率，合同履约率等均达到了公司质量体系目标的要求。

2）环境、职业健康安全目标达成情况方面，由于分公司各级

领导的高度重视，各项目部的积极配合和有效实施，基本达到了公司的环境、职业健康安全目标指标。对固体废弃物的处理，各部门人员均能按规定要求定点存放和处理，处理率达到100%；对报废的计量器具进行回收处理，处理率达到100%。消防器材和劳动防护用品配备率达到100%。质量、安全事故发生率为0，各项数据均达到了公司环境、职业健康安全体系目标的要求。 二、管理体系运行情况

为了更好的履行分公司对各项目部的三体系的监督、检查职责，帮助并指导项目部三体系工作的开展与运行，提高项目部的三体系管理水平，分公司每季度组织一次对分公司各项目部进行三体系监督检查。依据体系文件的要求从质量、环境、职业健康安全体系管理制度，管理策划与运行控制三个方面控制： 1、体系管理制度

分公司要求各施工项目部建立健全三体系管理组织机构、管理制度、明确领导及各级人员的岗位责任制，制定并落实体系实施计划及保证措施，并将其作为项目管理检查及绩效考核主要内容，分公司按计划每季度对各项目部的具体落实情况进行检查和考核。通过每季度对各项目部项目管理检查或绩效考核的情况看，各项目部均设置了三体系组织机构，建立了健全的管理制度、岗位责任制、实施计划及保证措施、明确了项目三体系目标，并将其落实到实际工作中，确保了三体系得到有效运作，工程施工质量、环境、职业健康安全得到了保障。

2、体系管理策划

为了保证分公司各项目满足规定的各项要求，各项目在开工前对施工组织设计内容进行详尽编制，使其符合管理体系要求，对关键工序和特殊过程编制专项施工方案，审批手续齐全，严格按照施工组织设计进行施工。

分公司各项目部涉及的危险源、环境因素、职业健康进行了相应的风险辨识与评价，根据环境、职业健康安全体系的目标、指标，对不可接受风险及重要环境因素制定控制措施及管理方案，有效降低环境和职业健康安全风险。对年初制定的三体系目标、指标和管理方案进行了重新识别，并对实施情况进行严格监督，确保了三体系目标的完成。 3、体系运行控制 1）质量体系方面

在项目开始准备阶段严格按照公司要求，设置质量体系组织机构，配备质量检查人员，编制质量计划，以便于知道施工质量控制。

在施工过程中认真确定项目中的关键工序，制定专项施工方案，加强质量检查，确保方案的贯彻和实施。特别是工程关键工序等重要环节的检查，加强自检、互检和工序交接检查，始终坚持“三检一评”制度，并做好检查记录。材料在施工前必须进行进场报验验，不合格的材料绝对禁止使用，施工过程中做好《隐蔽工程检查记录》。

分公司在安全、质量月活动期间，各项目借助“工程管理年”活