中交第一航务工程局有限公司乐都碾伯制梁场生产许可证审查
实地核查不合格项整改报告汇总表 《细则》条款号 2 2.2 存 在 问 题 项目 生产资源提供 设备工装 1） 2台静载试验用油泵漏油； 2） 2号拌合站计算机配套打印机损坏，无法打印数据； 3） 砂石料输送带回水坑偏小无法保障及时将积水排出； 4） 钢筋弯曲机无弯制异形角定位销，无定长控制板； 5） 1台门吊运转记录无交接班人员签字； 6） 1台地泵运转记录未填写工作内容。 1） 无压浆用防冻棚； 2） 制梁台座制梁后未按测量规定要求连续进行沉降观察； 3） 存梁台座存梁后未按测量规定要求连续进行沉降观察。 具体问题 1) 加强设备管理，及时2) 3) 进行维修、更换； 加强设备管理，及时进行维修、更换； 对砂石料输送带回水坑扩建，安排专人值班，保证及时将积设备部 水排出； 制作钢筋弯曲机异形角定位销，安装定长控制板，保证钢筋弯制质量； 完善门吊运转记录； 完善地泵运转记录。 整改措施 实施 部门 整 改 措 施 实施 负责人 配合 部门 配合人 计划完 成时间 验证人 实施效果 实效确认 备注 确认人 验证时间 2.2.2 设备管理 王勇 工程部 汪道静 4) 10月16日至10月25日 已整改到位。定期对场内设备进行检查，张立松 对损坏设备及时进行维修、更换，保证正常生产；做到设备运转记录齐全。 李凤娥 10月25日 5) 6) 2.2.3 工装管理 1) 制作压浆用防冻棚，压浆后采用棉被包裹梁体； 工程部 2) 按测量规定要求对制梁台座、存梁台座连续进行沉降观察。 1) 对HR-150A洛氏硬度计进行检修、校准，检验合格； 2) 对压浆台车称量系统进行校准，误差满足要求； 3) 根据梁体钢筋布置形式制作混凝土保护层测定仪比对试 汪道静 物资部 付尧欣 10月16日至10月30日 已整改到位。加强工装管理，保证冬季压浆等生产工作正常张立松 进行；按测量规定要求对制梁台座、存梁台座连续进行沉降观察。 李凤娥 10月30日 2.3 2.3.2 1) 现场用标准硬度块校核HR-150A洛氏硬度计，HRA值超出30HRA,HRC值超出2HRC,不合格； 计量设备检定 2) 压浆用搅拌机称量误差超标； 3) 混凝土保护层测定仪比对试块未按实际钢筋绑扎位置制作； 测量设备 试验室 王凤荣 工程部 汪道静 10月16日至11月1日 已整改到位。计量设备已全部标定且在使用期内，同时对计张立松 量器具的校准与测试证书给出的结果进行有效性评价。 李凤娥 11月1日 1
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实地核查不合格项整改报告汇总表 《细则》条款号 存 在 问 题 项目 具体问题 4) 拌合站砂秤生产满量程为1868kg，只有1000kg砝码，无法进行满量程校准； 5) 引伸计无计量部门的校准证书，仅有生产厂家出具的检验报告； 6) 用于校验搅拌站料秤的砝码未检定； 7) 用于验收的计量器具(卷尺、直尺)检定滞后（2010.6.5检）； 8) FHBS-100型标准养护室全自动温湿度控制器仅校准了温度传感器，未对湿度传感器进行校准； 9) 酸度计、标准硬度块未校准； 10) 由甘肃省计量院出具的编号为104709压力表的检定证书上误盖梁场试验室检定章； 11) 张拉千斤顶及静载试验千斤顶校验用传感器为5000kN，而实际使用约1920kN，不符合计量管理要求； 12) JCJ500B温度检测仪仅校准了0度、100度、200度、300度400度5点，所检测点不适用实际测点范围； 13) 未对计量器具的校准与测试证书给出的结果进行有效性评价。 整改措施 块； 4) 新购拌合站用校秤砝码至2t，以满足了校秤需求； 5) 补充对引伸计委托计量部门进行校准； 6) 对校验搅拌站料秤的砝码委托计量部门进行检定； 7) 本场于2010年6月18日开始正常生产，卷尺、直尺等计量器具6月5日之前未从事验收工作； 8) 补充对FHBS-100型标准养护室全自动温湿度控制器湿度传感器进行校准； 9) 补充对酸度计、标准硬度块进行校准； 10) 重新出具的编号为104709压力表的检定证书； 11) 新购一台型号为3000kN张拉千斤顶校验传感器； 12) 委托计量部门对JCJ500B温度检测仪重新校准，检测点符合实际测点范围； 13) 对计量器具的校准与测试证书给出的结果进行有效性评价。 实施 部门 整 改 措 施 实施 负责人 配合 部门 配合人 计划完 成时间 验证人 实施效果 实效确认 备注 确认人 验证时间 2
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实地核查不合格项整改报告汇总表 《细则》条款号 存 在 问 题 项目 具体问题 整改措施 实施 部门 整 改 措 施 实施 负责人 配合 部门 配合人 计划完 成时间 验证人 实施效果 实效确认 备注 确认人 验证时间 2.3.3 1） 静载试验用6块压力表亏油； 2） 无刻字笔,致使钢尺、拉力计等均未刻编号； 3） 无接触网支柱、拉杆螺母检验用通、止规； 4） 浆体流动度仪流动锥无锁紧螺母； 5） 标养室温、湿度控头安装计量器具管理 位置偏高，不满足温湿度控制要求； 6） 标养室试件放置过密； 7） 标养室湿度不满足标养要求（仅92%RH）； 8） 样品室存有的砂、碎石样品未登帐； 9） 压力表校验仪安装不平稳。 人力资源要求 检验人员 1) 6块亏油静载试验用压力表维修补油； 2) 购置电子刻录笔； 3) 购置接触网支柱M39、拉杆螺母M24检验用通、止规； 4) 加工浆体流动度仪流动锥锁紧螺母； 5) 调节标养室温、湿度控头安装位置，以满实验室 足温湿度控制要求； 6) 调整标养室试件间距； 7) 调节标养室湿度以满足标养要求； 8) 将样品室的砂、碎石样品登帐记录； 9) 制作平整橡胶垫片保证压力表校验仪平稳。 王凤荣 工程部 汪道静 10月16日至11月1日 已整改到位。已完善计量设备管理制度，张立松 并对测量系统实行有效的控制。 李凤娥 11月1日 3 3.3 3.3.1 检验人员 1） 静载试验台有8根120mm1) 更换静载试验台8钢销,静载试验加载到根120mm钢销，已于1.0级时断裂1根，影响2010年10月14日静载试验正常进行； 整改完毕； 2） 试验室专管人员及全体2) 由总工牵头，组织试参加现场考核的技术人试验室 验人员以及技术人员，均不知道洛氏硬度计员进行专业技术学工程部 与标准块对比的许用最大习； 差值； 3) 更换坍落度试验时3） 坍落度试验时下垫钢板下垫钢板，确保试验太薄，影响试验数据准确； 数据准确。 4） 技术干部不清楚锚垫板王凤荣 汪道静 设备部 综合办 王勇 蔡震 10月16日至10张立松 月30日 已整改到位，对相关人员进行培训。 李凤娥 10月30日 3
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实地核查不合格项整改报告汇总表 《细则》条款号 存 在 问 题 项目 具体问题 喇叭口直径与胶管的配套关系。 5 5.1 过程质量管理 采购控制 1） 原材料检验制度未规定限位挡板进场捡验质量指标； 2） 查减水剂试验，共进场12批,只做了2次含固量试验，且进场检验与最后1次检验含固量下降了23﹪。 1) 预埋件防腐检验，支座板预埋套筒等防腐处理的检验报告，只检验了两层的总厚度和盐雾试验，不能证明每层材质、工艺、厚度符合设计要求； 2) 所有主要原材料（含配件）选厂型式检验的送检报告，均未附监理签章的抽样单，抽样地点、抽样基数不清，不足以证明样品的代表性、有效性，不符合质监中[2008]3号文要求； 3) 现场抽查31.5m梁支座板通止规全过，50﹪不合格、防落梁板通规全不过100﹪不合格, 接触网拉杆2根螺杆环规不过100﹪不合格，轨道板套筒通规全不过100﹪不合格则全部埋入梁体。 已整改到位。已完善采购原、辅材料、零部件及外协加工项目的质量控制制度，并予以实施。 整改措施 实施 部门 整 改 措 施 实施 负责人 配合 部门 配合人 计划完 成时间 验证人 实施效果 实效确认 备注 确认人 验证时间 5.1.1 采购控制 1) 完善原材料检验制度，规定限位挡板进场捡验质量指标； 试验室 2) 增加减水剂含固量试验检测频次，关注含固量变化情况。 1) 预埋件防腐检验，支座板预埋套筒等防腐处理的检验报告，多元合金共渗、多元合金共渗+封闭层、多元合金共渗+封闭层+达可乐逐层总厚度及总厚度进行检验，符合设计工艺要求； 2) 完善原材料（含配试验室 件）型式检验的送检报告，附监理签章的抽样单、抽样地点、抽样基数； 3) 对库存支座板、防落梁板、接触网拉杆、轨道板套筒进行检验，不合格全部退场，加强对进场材料的检验工作。 王凤荣 物资部 10月16付尧欣 日至10张立松 月30日 李凤娥 10月30日 5.1.4 采购检验 王凤荣 物资部 安质部 付尧欣 贾春明 10月16日至10张立松 月30日 已整改到位。严格按标准并及时进行主要原材料的选厂型式检验，加强对进场材料检验管理工作。 李凤娥 10月30日 4
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