外采商品质量管理规范
1．目的
为保证外采商品质量，特制定本规范。 2．适用范围
外采商品：非我司自制的、而是由供应商生产完成直接发往我司或者客户端的产成品称为外采商品。 3．术语和定义
3.1 外采商品：非我司自制的、而是由供应商生产完成直接发往我司或者客户端的产成品称为
外采商品。
3.2 不需经过制程，需IQC来料检验，来料到公司后可直接发货类成品（如电脑、洗衣机、冰
箱、空调等），此类商品为民用消费类（简称A类）。
3.3 不需经过制程，不经过公司IQC来料检验，由我们的供应商处直接发往客户类型，此类商
品为工业设备、仪器、工程服务类，商品（简称B类）以及民用消费类（简称C类）。 3.4 需经制造过程，进行重新拆装或重新标识、需联机测试的产品。此类外采商品相对我司产
成品实际应为半成品（简称D类）。
4．职责 担当 主要职责 对产品进行符合性判定、记录不合格品、不合格品的统计、行使不合格品的处质量部 置权，外采商品涉及到公司内部质量问题的处理。 商务部 对外采商品的验收能力进行评审，外采商品客户端异常的反馈和处理。 工程部 对外出商品的技术参数、质量异常提供技术指导。 采购部 协调供应商退换货、供应商处置、售后服务。 5．先期供方导入工作程序 5.1 需求部门提出外采商品的需求，如果需求商品为新物料，依照《编码管理规范》申请编码。 5.2 采购部根据商品的技术及质量要求，在国内外可供货的制造商、代理商、经销商、贸易商中，
选择至少三个以上具有价格优势，良好信誉及质量保证的供应商，作为潜在供方，并发出供方调查表（见《供应商管理制度》附件二），对供应商进行调查，了解供方的基本情况，生产能力，检验和质量保证能力，交付能力，财务状况，代理证书等信息，作为供方资质评定的依据。
5.3 由采购部、品保部、工程部、财务部组成供应商资质初评小组，依据供应商资质评审标准及
供方调查表对供应商的资质进行评审，并确定是否需要对供方进行现场考察评审，如是，由采购部组织供应商资质初评小组开展现场考评，并将结果记录于供方现场评审表（见《供应商管理制度》附件三），作为供方资质评审依据。品保部负责与供方签订《质量保证协议》，并与供方共同确认并签字盖章，质量保证协应根据公司实际采购情况，货物标准以及其它因素改变进行适当调整，质量保证协议存档在相应的供应商档案中。针对供应商验收的产品供方需在签订《质量协议》的同时提供《验收计划》。
5.4 评审之结果由各单位作出建议，汇总于供方资质评审表（见《供应商管理制度》附件四），
以供总经理定是否准予成为我司之试合作供应商。采购部提交供方导入评审表（见《供应商管理制度》附件五）后附供方资质评审表、供方调查表、供方现场评审表至总经理及总裁审批，审批通过后，提供方导入评审表给成本会计添加 ERP 系统供应商基础档案。
6，外采商品质量管理程序：
6.1 针对不需经过制程，到货来公司以后，可直接发货A类成品
6.1.1 采购部送检时需明确是否需要拆包检验；是否有附加要求（如更改Logo，增加配件
等）；IQC对要求进行检查核对。 6.1.2 检查型号是否与要求一致。
6.1.3 网上查询资料核对是否为假冒伪劣商品。 6.1.4 检查数量是否一致。
6.1.5 检查外包装是否损坏。
6.1.6 如拆包，检查外观是否有损坏。
6.1.7 检查产品的包装清单是否和实物对应。 6.1.8 检查是否有合格证、保修单。
6.1.9 对于可以直接使用的商品，需通电测试是否可以开机。
6.2 针对供应商负责验收的B类商品，由采购部在合同成立前填写《物料验收信息卡》，填写细
则：
6.2.1 在验收栏里面填写供应商负责验收，并与商务、营销核对商务合同同采购合同、以
及客户需求信息是否一致，并确认售后服务信息，经采购和验收组、商务签字确认存档，由品保部核对验收信息。
6.2.2 供应商提供详细的安装示意图、产品规格书，产品说明书，《验收计划》交由质量部
SQA审核。
6.2.3 SQA、PQA、商务、工程审核《验收计划》。
6.2.4 验收人员负责依照《验收计划》监督供应商对B类产品的验收以及协调供应商处理
客户端质量异常。
6.2.5 《物料验收信息卡》一式三份，品保部、采购部、商务部各一份
6.3 针对我公司负责验收的C类商品，由采购部在合同成立前填写《物料验收信息卡》，填写细
则：
6.3.1 采购部确认商品的售后服务形式，由采购部负责和商务核对商务合同同采购合同是
否一致，经采购和验收组、商务签字确认存档。 6.3.2 ***制定《验收计划》。
6.3.3 SQA、PQA、商务、工程审核《验收计划》。
6.3.4 验收人员负责依照《验收计划》对C类产品的验收以及协调供应商处理客户端质量
异常。
6.3.5 《物料验收信息卡》一式三份，品保部、采购部、商务部各一份。
6.4 针对D类商品，同A类检验，如果是第一次来料，品保部IQC需要同研发或者工程、商务部
确认其技术特性。
7，处置：针对A类和D类未发货的不合格品依照《进料检验管制规范》处理，并填写《供应商异
常反馈单》。针对已经交付的不合格的处置，依照《验收异常作业流程》要求执行作业流程。 8，不合格品统计：IQC检验员负责对外采商品的质量数据记录，IQC质量工程师每月组织对统计的
数据进行分析处理。
9，纠正预防措施：QC质量工程师针对质量数据记录制定纠正预防措施。质量部对纠正预防措施的
实施效果进行验证。 10， 相关文件：《编码管理制度》，《供应商管理制度》，《验收异常作业流程》，《进料检验管制规
范》。
11， 相关记录
《物料验收信息卡》 采购合同号： 采购合同同销售合同是否一致 采购确认： 商品名称： 验收方式： 商务确认 数量： 售后方式： 质量部确认： 《验收计划》
验收计划
1. 项目基本信息
项目名称 供应商 2. 人员与角色
甲方验收人员 乙方验收人员 角色 角色 职责 职责 3. 产品提交与审查
序号 1 2 3 4 5 6 7 应交付产品的名称、规格 乙方提交人员 甲方接受人员 提交时间、地点、方式
3. 验收测试计划
验收测试项目 验收测试方法 验收测试环境 测试完成准则 验收测试任务 人员与工作描述 甲方确认 验收结果审查 甲方代表（负责验收的人员）： 乙方代表（供应商）： 乙方代表意见： 签字 日期 甲方代表审批意见： 签字 日期 流程图：
外采商品质量管理规范PQA商务部SQA采购外采商品需求编码申请《编码管理制度》供应商导入《供应商管理制度》B、C类验收送检依照验收计划检验验收和监督《进料检验管制规范》A、D类送检OKNG厂内协助直发交付不合格联系供应商处理《验收异常处理规范》数据统计改善
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