方 之 見
內部質量審核員培訓練習案例 III 姓名:
請根據以下的不合格事項寫出违反条文及糾正措施和原因分析, (效果確認可不必填寫). 1. 在審核培訓時培訓程序書中規定: 所有員工都必須建立個人教育訓練記錄履歷卡, 但發現品管部工號
為12的張小姐未有。违反： A 原因分析 :
B 糾正措施 :
2. 技术部有顾客的一张3/5/01的图纸更改通知单，但对应的分发记录为3/17/01，違反： A 原因分析 :
B 糾正措施 :
3. 在內部審核程序文件中規定一個星期進行一次全面的內部質量審核,但現半年都未進行,
違反：
A 原因分析 :
B 糾正措施 :
4. 編號為002. /008的來料檢驗記錄已经被损坏无法看清楚 , 違反： A 原因分析 :
B 糾正措施 :
5. 品管部累積的大量客戶抱怨都未處理, 例08.24A客戶, 違反： A 原因分析 :
B 糾正措施 :
6. 在不合格品控制程序中規定成品不合格必須報請客戶批準后方可特采, 但審核中發現00.04.05生產的
產品的不合格品未經客戶批準特采即交貨。違反： A 原因分析 :
B 糾正措施 :
7. 在檢驗試驗狀態的程序文件中規定不合格品必須用紅色箱子裝, 但現場的不合格品有用紅色、 藍色箱
都裝的情形。違反： A 原因分析 :
B 糾正措施 :
8. 在審核檢驗試驗時發現005編號的文件規定檢驗室的溫度是25? 3?C , 卻未有溫度計。 違反：
A 原因分析 :
B 糾正措施 :
9. 在審核制程時發現008編號的工藝文件要求機器的速度是5秒/圈, 但實際是3秒/圈。 違反：
A 原因分析 :
B 糾正措施 :
10. 提問編號為014的銷售部張小姐, 其對訂單如何評審欠清楚, 回答和文件要求不符。 違反：
A 原因分析 :
B 糾正措施 :
11．在审核公司的业务计划时，审核员问公司的负责人目标和计划的制定时有哪些考虑和依据，其回答是这是公司的机密，我是公司的负责人，所以都是由我一手包办，我的想法就是依据。违反：4.1.4 A 原因分析 :
B 糾正措施 :
12．审核员问公司的业务计划是怎样进行更改，公司的销售经理回答：\这在每年年底讨论决定更改。\可是要求提供依据时，其回答是：\这个由于是常理，没在相关文件里规定。\违反：4.1.4
A 原因分析 :
B 糾正措施 :
13．在审核公司管理代表时，审核员问公司的持续改进体现在哪些方面，有哪些证据，管理代表回答：\我们在相关文件进行了规定，主要体现在质量上和成本上，其他方面没有考虑。\违反：4.1.1.4 A 原因分析 :
B 糾正措施 :
14．在审核控制计划时，审核员问制造部的一位负责相应工段的工程师：\在控制计划中，先期策划决定的三个特殊过程怎么看不出？\工程师回答：\我们在FMEA里标识的非常清楚。\违反：4.2.4.7 A 原因分析 :
B 糾正措施 :
15．在审核一机床厂技术部时，发现了一份ECN是关于产品主轴的材料变更，审核员问：\是否通知了客户？\技术部负责人说：\我们改用更好的材料，不用通知客户。\违反：4.2.4.11 A 原因分析 :
B 糾正措施 :
16.在审核中发现工厂对一分承包商的提供的物料没进行入厂检验，审核员问原因，工厂相关人员回答：\这是客户指定的供应商，所以我们不管。\违反：4.6.1.2 A 原因分析 :
B 糾正措施 : 17．审核中发现工厂的模具中有一副模具由其客户提供，审核员问怎么可看出为客户提供的，模具管理人员回答：\这副模具是独力无二的，一眼就可看出，况且在其存放区域有明确的标牌显示。\违反：
A 原因分析 :4.7.2
B 糾正措施 :
18．审核发现生产现场杂乱无章，生产管理人员回答：\在QS9000中没有规定要进行5S或其他的工作，况且虽然乱了一点，但这些东西我们非常清楚。\违反：4.9.1.2 A 原因分析 :
B 糾正措施 :
19．审核中发现作业指导书是D版本，审核员问相关版本的指导书都是什么时候生效的，现场工程师回答是：\不清楚了，但文控有文件的分发记录和日期。\违反：4.9.3 A 原因分析 :
B 糾正措施 :
20．问作业指导书是怎样编制出来的，回答是：\根据实际的生产操作编制的，真理源自实践嘛，我们再根据它完成了控制计划和流程图。\违反：4.9.2 A 原因分析 :
B 糾正措施 :
21.审核中发现生产现场的文件刚进行了更改审批,但员工在生产时与其指导书的说明不一,但现场无任何其他说明，回答是:\客户要求先前的老产品还可生产3000件，新文件下月开始执行。\违反：4.13.4 A 原因分析 :
B 糾正措施 :
22.审核中发现客户发给公司的CAR(纠正和预防措施要求书),审核员问其回复的资料,质量工程师提供了一张经审核批准的本厂的纠正与预防措施书。违反：4.14.1.2 A 原因分析 :
B 糾正措施 :
23.审核一汽车配件厂，发现客户退货记录上有两批未到保修期出现了问题的产品退货记录,审核员问这些产品怎样处理了,回答是:\返工后重新检验合格发给客户了。\审核员问是否有分析记录，回答是：\没记录，也无太大必要，有返工再检验记录才最重要。\违反：4.14.2.3 A 原因分析 :
B 糾正措施
24.审核发现一公司在给上海通用供货时使用新旧两种包装箱,且尺寸有差别，问是怎么回事,物流部人员回答:\旧的是通用提供的指定的包装箱，因现在量大，我们厂昨天开会讨论决定买进了新的。\违反：4.15.4.2 A 原因分析 :
B 糾正措施
25．审核员问公司关于产品审核的情况时，质量工程师说：\我们的产品非常简单，每批产品的最终检验就是产品审核。\违反：4.17.2.4 A 原因分析 :
B 糾正措施
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