附件1
网络与信息安全检查表 一、部门基本情况 单位名称 分管网络安全工作的领导 ①姓名：_______________ （如副局长） ②职务：_______________ ①名称：___________________ 网络安全管理机构 （如办公室） ②负责人：_____________职务：________________ ③联系人：_____________ 办公电话：________________ 移动电话：________________ 网络安全专职工作机构 ②负责人：_____________ 办公电话：________________ （如信息中心） 移动电话：________________ 二、信息系统基本情况 ① 信息系统总数：_________个（系统清单附后），其中： 四级系统数：____个；三级系统数：____个；二级系统数：____个； 一级系统数：____个；未定级系统数：____个 ② 网络连接情况 信息系统情况 可以通过互联网访问的系统数量：________________ 不能通过互联网访问的系统数量：________________ ③ 面向社会公众提供服务的系统数量：________________ ④ 本年度经过安全等级测评的系统数量：_______，其中： 四级系统数：____个；三级系统数：____个；二级系统数：____个； 一级系统数：____个；未定级系统数：____个 ① 互联网接入口总数：_________ 提供商：□联通 接入口数量：_______ 接入带宽：_______MB □电信 接入口数量：_______ 接入带宽：_______MB 互联网接入 情况 □东方网 接入口数量：_______ 接入带宽：_______MB □东方有线 接入口数量：_______ 接入带宽：_______MB □其他：______接入口数量：_______ 接入带宽：_______MB ② 是否有系统采用云服务方式： 提供商：□阿里云 □ 电信云 □万达云 □宝之云 □其他：：_____ ①名称：___________________ 移动互联网应用情况 ① 是否有移动互联网应用：□是 (APP应用名称 ）□否 ② 应用开发单位：____ ③ 是否经过第三方机构检测：□是 □否 三、网络安全日常管理情况 ① 岗位网络安全责任制度：□已建立 □未建立 人员管理 ② 重点岗位人员安全保密协议：□全部签订 □部分签订 □均未签订 ③ 人员离岗离职安全管理规定：□已制定 □未制定 ④ 外部人员访问机房等重要区域审批制度：□已建立 □未建立 ①资产管理制度：□已建立 □未建立 ②设备维修维护和报废管理： 资产管理 □已建立管理制度，且记录完整 □已建立管理制度，但记录不完整 □未建立管理制度 四、网络安全防护情况 ①网络安全防护设备部署（可多选）： □ 防火墙 □ 入侵检测设备 □ 安全审计设备 网络边界 安全防护 □ 防病毒网关 □抗拒绝服务攻击设备 □ 其它：________________________ ②设备安全策略配置：□使用默认配置 □根据需要配置 ③网络访问日志：□留存日志 □未留存日志 ① 本单位使用无线路由器数量： ② 无线路由器用途： □访问互联网：个 无线网络 安全防护 □访问业务/办公网络：个 ③ 安全防护策略（可多选）： □采取身份鉴别措施 □采取地址过滤措施 □未设置安全防护策略 ④ 无线路由器使用默认管理地址情况：□存在 □不存在 ⑤ 无线路由器使用默认管理口令情况：□存在 □不存在 ① 建设方式：□自行建设 电子邮件 安全防护 □使用第三方服务 邮件服务提供商____________ ② 账户数量：_______个 ③ 注册管理：□须经审批□任意注册 ④ 口令管理：□使用技术措施控制口令强度 □没有采取技术措施控制口令强度 ⑤安全防护：（可多选） □采取病毒木马防护措施 □部署防火墙、入侵检测等设备 □采取反应垃圾邮件措施 □其他: ①安全管理方式： □集中统一管理（可多选） □规范软硬件安装□统一补丁升级□统一病毒防护 □统一安全审计 □对移动存储介质接入实施控制 终端计算机 安全防护 □分散管理 ②接入互联网安全控制措施： □有控制措施（如实名接入、绑定计算机IP和MAC地址等） □无控制措施 ③接入办公系统安全控制措施： □有控制措施（如实名接入、绑定计算机IP和MAC地址等） □无控制措施 ①管理方式： 移动存储介质 安全防护 □集中管理，统一登记、配发、收回、维修、报废、销毁 □未采取集中管理方式 ②信息销毁： □已配备信息消除和销毁设备 □未配备信息消除和销毁设备 五、网络安全应急工作情况 应急预案 应急演练 □已制定 本年度修订情况：□修订 □未修订 □未制定 □本年度已开展，演练时间 □本年度未开展 ①数据备份： □采取备份措施，备份周期：□实时，□日，□周，□月，□不定期 灾难备份 □未采取备份措施 ②系统备份： 采取实时备份措施的系统数量： 未采取实时备份措施的系统数量： 应急技术 队伍 □本部门所属 □外部服务机构 □无 六、网络安全教育培训情况 培训次数 培训人数 本年度开展网络安全教育培训的次数：_____ 本年度参加网络安全教育培训的人数：_____ 占本单位总人数的比例：_____％ 七、信息技术产品应用情况 ① 总台数：__________ ② 品牌情况：国内品牌台数：_____，其中，使用国产CPU的台数：_______ 服务器 国外品牌台数：_____ ③ 操作系统情况：使用国产操作系统的台数：_____ 使用国外操作系统的台数：_____ ①总台数：__________ ②品牌情况：国内品牌台数：_____，其中。使用国产CPU的台数：______ 国外品牌台数：_____ 终端计算机 ③操作系统情况：使用国产操作系统的台数：_____ （含笔记本） 使用国外操作系统的台数：_____ 其中，使用WindowsXP的台数：_____ ④安装国产字处理软件的终端计算机台数：_____ ⑤安装国产防病毒软件的终端计算机台数：_____ ①总台数：__________ 路由器 ②品牌情况：国内品牌台数：__________ 国外品牌台数：__________ ①总台数：__________ 交换机 ②品牌情况：国内品牌台数：__________ 国外品牌台数：__________ ①总台数：__________ 存储设备 ②品牌情况：国内品牌台数：__________ 国外品牌台数：__________ 数据库 管理系统 ①总套数：__________ ②品牌情况：国内品牌台数：__________ 国外品牌台数：__________ 总数：__________ 品牌：__________ 数量：__________ 品牌：__________ 数量：__________ 邮件系统 总数：__________ 负载均衡设备 品牌：__________ 数量：__________ 品牌：__________ 数量：__________ 防火墙 总数：__________ 品牌：__________ 数量：__________ 品牌：__________ 数量：__________ 总数：__________ 品牌：__________ 数量：__________ 品牌：__________ 数量：__________ 入侵检测设备 （入侵防御） 总数：__________ 安全审计设备 品牌：__________ 数量：__________ 品牌：__________ 数量：__________ 八、网络安全经费预算投入情况 经费预算 经费投入 本年度网络安全经费预算额：_____________万元 上一年度网络安全经费实际投入额：_____________万元 九、本年度技术检测及网络安全事件情况 渗透测试 进行渗透测试的系统数量： 其中，可以成功控制的系统数量： ①进行过病毒木马等恶意代码检测的服务器台数：___________ 恶意代码1技术检测情况 检测 其中，存在恶意代码的服务器台数：___________ ②进行过病毒木马等恶意代码检测的终端计算机台数：_________ 其中，存在恶意代码的终端计算机台数：___________ ①进行过漏洞扫描的服务器台数：___________ 安全漏洞 检测结果 其中，存在高风险漏洞2的服务器台数：___________ ②进行过漏洞扫描的终端计算机台数：___________ 其中，存在高风险漏洞的终端计算机台数：___________ 门户网站受攻击情况 网页被篡 改情况 安全防护设备检测到的门户网站受攻击次数：___________ 门户网站网页被篡改（含内嵌恶意代码）次数：___________ 网络安全事件情况 十、信息技术外包服务机构情况（包括参与技术检测的外部专业机构） 外包服务机构1 机构名称 1
本表所称恶意代码，是指病毒木马等具有避开安全保护措施、窃取他人信息、损害他人计算机及信息系统资源、对他人计算机及信息系统实施远程控制等功能的代码或程序。 2
本表所称高风险漏洞，是指计算机硬件、软件或信息系统中存在的严重安全缺陷，利用这些缺陷可完全控制或部分控制计算机及信息系统，对计算机及信息系统实施攻击、破坏、信息窃取等行为。
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