泓域咨询MACRO/ 改性塑料项目可行性分析报告
根据初步统计测算，公司实现利润总额1897.16万元，较去年同期相比增长177.18万元，增长率10.30%；实现净利润1422.87万元，较去年同期相比增长175.27万元，增长率14.05%。
上年度主要经济指标
项目 完成营业收入 完成主营业务收入 主营业务收入占比 营业收入增长率（同比） 营业收入增长量（同比） 利润总额 利润总额增长率 利润总额增长量 净利润 净利润增长率 净利润增长量 投资利润率 投资回报率 财务内部收益率 企业总资产 流动资产总额占比 流动资产总额 资产负债率 单位 万元 万元 7565.16 7089.88 93.72% 22.31% 1379.83 1897.16 10.30% 177.18 1422.87 14.05% 175.27 37.20% 27.90% 29.21% 19651.05 26.04% 5117.05 46.76% 指标 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元
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第三章 建设必要性分析
我国改性塑料行业经过十几年的高速发展，在2018年因受国内外化工行业环境及我国废塑料进口禁止等环保政策影响，加上下游领域如家电、汽车行业不景气等因素，中低端市场逐渐呈现产能过剩局面。2018年我国改性塑料产量为1783万吨，较2017年产量增长6.4%，改性化率为20.8%。
我国改性塑料生产地区主要集中在广东、浙江和江苏三个省份，从2018年的产量来看，广东改性塑料产量最多，为296万吨，在国内改性塑料产量中的占比为16.6%；其次是浙江，产量为237万吨，占比为13.3%；排名第三的是江苏，产量为138万吨，占比为7.8%。
从我国改性塑料产品结构看，改性PP占据主导地位，占比为40%，其次是改性ABS，占比为29%，其余产品占比均不足10%。
第四章 产业分析
目前，区域内拥有各类改性塑料企业587家，规模以上企业19家，从业人员29350人。截至2017年底，区域内改性塑料产值180714.46万元，较2016年162996.72万元增长10.87%。产值前十位企业合计收入78005.95万元，较去年69610.88万元同比增长12.06%。
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区域内改性塑料行业经营情况
项目 行业产值 同期产值 同比增长 从业企业数量 —规上企业 —从业人数 前十位企业产值 1、xxx集团（AAA） 2、xxx投资公司 3、xxx公司 4、xxx投资公司 5、xxx有限公司 6、xxx有限责任公司 7、xxx公司 8、xxx投资公司 9、xxx有限公司 10、xxx有限责任公司 单位 万元 万元 指标 180714.46 162996.72 10.87% 587 19 29350 78005.95 19111.46 17161.31 10140.77 8580.65 5460.42 5070.39 390.03 3198.24 3042.23 2340.18 备注 去年同期69610.88万元。 家 家 人 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 区域内改性塑料企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值19111.46万元，较上年度16393.43万元增长16.58%，其中主营业务收入18874.55万元。2017年实现利润总额6013.23万元，同比增长19.58%；实现净利润2438.66万元，同比增长14.07%；纳税总额155.67万元，同比增长18.70%。2017年底，AAA资产总额49199.34万元，资产负债率30.25%。
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2017年区域内改性塑料企业实现工业增加值82813.63万元，同比2016年71638.09万元增长15.60%；行业净利润18710.88万元，同比2016年16047.07万元增长16.60%；行业纳税总额57646.89万元，同比2016年49537.59万元增长16.37%；改性塑料行业完成投资70937.20万元，同比2016年60004.40万元增长18.22%。
区域内改性塑料行业营业能力分析
序号 1 1.1 1.2 2 2.1 2.2 3 3.1 3.2 4 4.1 项目 行业工业增加值 —同期增加值 —增长率 行业净利润 —2016年净利润 —增长率 行业纳税总额 —2016纳税总额 —增长率 2017完成投资 —2016行业投资 单位 万元 万元 指标 82813.63 71638.09 15.60% 18710.88 16047.07 16.60% 57646.89 49537.59 16.37% 70937.20 18.22% 万元 万元 万元 万元 万元 万元 区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.06亿元，年均增长7.90%。预计区域内改性塑料行业市场需求规模将达到271666.24万元，利润总额68191.81万元，净利润34270.58万元，纳税23613.18万
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