文件名称 项目合约管理制度标准表单 编 号 BTG－PCA－F 版本号 2015年03月第三版 发布日期 2015年03月01日 生效日期 2015年03月15日 苏州市吴江滨湖投资集团有限公司
项目合约管理制度标准表单
目 录
项目合约管理制度标准表单 ........................................ 1
管控流程 ............................................................... 2 500万以上合同审批（签订）流程单 ........................................ 3 500万以下合同审批（签订）流程单 ........................................ 4 项目资金支付（预付）审批表 ............................................. 5 《中介审计机构名录库》使用申请表 ....................................... 7 工程服务类项目结算审核书 ............................................... 8 工程类变更审批表 ....................................................... 8 设计类变更申请表 ...................................................... 10 工程结算单 ............................................................ 11 标底审批流程单 ........................................................ 12
管控流程
序号 审批事项 签批流程 成果要求 责任部门 表单编号 1 500万以上合同审批 2 500万以下合同审批 3 项目资金支付审批 《中介审计机构名录库》使用申请 工程服务类项目结算审核 项目部→法律顾问→计划投资部→分管副总→完成合同签订工程造价科→集团主要程序 领导→公司法人→管委会领导 项目部→法律顾问→计划投资部→分管副总→完成合同签订集团主要领导→公司法程序 人→管委会领导 项目部→计划投资部→分管副总→财务总监→完成资金支付集团主要领导→管委会程序 领导 项目部→计划投资部→分管副总→集团主要领导 确定中介审计单位 计划投资部 BTG-PCA-F01 计划投资部 BTG-PCA-F02 计划投资部 BTG-PCA-F03 4 计划投资部 BTG-PCA-F04 5 6 7 8 9 项目部→计划投资部→分管副总→集团主要领导 项目部→计划投资部→工程类变更分管副总→集团主要领审批 导 设计类变更开发设计组→计划投资申请 部→分管副总 项目部→计划投资部→工程结算单 分管副总→集团主要领导 项目部→计划投资部→标底审批流分管副总→集团主要领程单 导 确定初审金额 计划投资部 BTG-PCA-F05 完成工程预变更审批 完成设计预变更审批 计划投资部 BTG-PCA-F06 计划投资部 BTG-PCA-F07 确定终审金额 计划投资部 BTG-PCA-F08 确定标底金额 计划投资部 BTG-PCA-F09
500万以上合同审批（签订）流程单
合同名称 甲方： 合同双方 乙方： 签订方式 □招标 □备案 其他方式： 合同类别 经办人 合同金额 合同编号 合同签署部门 部门意见： 部门负责人： 分管领导： 日期： 工程造价管理科意见： 律师意见： 签名： 日期： 经办人： 部门负责人： 日期： 集团主要领导意见： 签名： 日期： 公司法定代表人意见： 签名： 日期： 管委会领导意见： 签名： 日期： 备注 归档 保管部门 归档日期 绩效 该流程责任人 ，自发起之日起6个工作日内审批完成，实际用时 个工作日 填表说明：1.合同编号由各部门自行负责。2.签订方式如果是招标或备案之外的其他方式应在流程单中注明。3.合同类别包括工程类、咨询类、服务类。4.合同在加盖公章之前，法定代表人或授权代表应已经完成签字。公司法定代表人意见仅涉及以公司名义签署的合同。5.如各部门提出意见的，经办人应首先解决意见。问题解决后，再重新审批。
表单编号：BTG-PCA-F01
500万以下合同审批（签订）流程单
合同名称 合同双方 乙方： 签订方式 □招标 □备案 其他方式： 合同类别 经办人 律师意见： 签名： 日期： 甲方： 合同金额 合同编号 合同签署部门 部门意见： 部门负责人： 日期： 分管领导意见： 签名： 日期： 主要领导意见： 签名： 日期： 公司法定代表人意见： 签名： 日期： 管委会领导意见： 签名： 日期： 备案 归档 保管部门 归档日期 绩效 该流程责任人 ，自发起之日起5个工作日内审批完成，实际用时 个工作日 填表说明：1. 合同编号由各部门自行负责。2. 签订方式如果是招标或备案之外的其他方式应在流程单中注明。3. 合同类别包括工程类、咨询类、服务类。4. 合同在加盖公章之前，法定代表人或授权代表应已经完成签字。公司法定代表人意见仅涉及以公司名义签署的合同。5. 如各部门提出意见的，经办人应首先解决意见。问题解决后，再重新审批。
表单编号：BTG-PCA-F02
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