2019年抚顺县国有资产经营公司预算及三公经费公开 

2019年抚顺县国有资产经营公司预算及三公经费公开

目 录

第一部分 抚顺县国有资产经营公司概况 一、 主要职责

第二部分 抚顺县国有资产经营公司2019年部门预算表

一、 部门收支预算总表 二、 部门收入预算总表 三、 部门支出预算表 四、 部门财政拨款收支总表 五、 部门一般公共预算支出表

六、 部门一般公共预算基本支出按经济分类表 七、 部门一般公共预算“三公”经费支出预算表 八、 部门政府性基金预算支出表 九、 部门项目支出预算表

十、 部门收入预算按单位分类汇总表 十一、部门支出预算按单位分类汇总表 十二、部门国有资本经营预算支出表 十三、部门政府购买服务支出表 十四、部门项目支出预算绩效目标情况表 十五、部门政府采购预算表

第三部分 抚顺县国有资产经营公司2019年部门预算情况说明 第四部分 名词解释

第一部分 抚顺县国有资产经营公司概况

一、主要职责

（一）组织实施国家制定的企业国有资产管理制度；拟定所监管企业国有资产管理制度；拟定国有企业清产核资政策及有关制度和办法；组织实施国有企业清产核资工作。 （二）编制企业国有资产经营预算草案，监缴所监管企业国有资本金收益。 （三）监管企业国有资产权属界定、登记和转让行为。

（四）汇总分析企业国有资产情况；统计、评价国有企业经营绩效；监督企业国有资产保值增值。

（五）指导国有企业深化改革，负责企业改革领导小组办公室的具体工作。 （六）管理直属国有企业党的建设、干部管理、群团工作。 （七）承担其他涉及国有企业管理、改革等相关职责。

第二部分 抚顺县国有资产经营公司部门预算表

国有资产经营公司.xls

第三部分 抚顺县国有资产经营公司2019年部门预算情况说明

一、关于抚顺县国有资产经营公司2019年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，抚顺县国有资产经营公司所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、资源勘探信息等支出。抚顺县国有资产经营公司2019年收入预算67万元；支出预算67万元，其中基本支出64万元；项目支出3万元；2019年收支总预算67万元，比2018年收支总预算50.1万元增加16.9万元，增长33.7%。

二、关于抚顺县国有资产经营公司2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数3.05万元，比2018年“三公”经费预算数3.05万元无变化，其中：2019年公务接待费0.05万元，比2018年公务接待费0.05万元无变化，2019年公务用车运行费3万元，比2018年公务车运行费8万元无变化。 三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019 年抚顺县国有资产经营公司机关运行经费财政拨款预算12.67万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、单位取暖费、物业管理费、差旅费、维护费、公务用车维护费等。

（二）政府采购预算安排情况

2019年抚顺县国有资产经营公司没有安排政府采购预算。 （三）绩效目标预算安排情况

根据预算绩效管理要求，2019年应编制绩效的项目1个，实际编制绩效目标的项目共1个，涉及资金合计3万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。绩效指标详见附表。

四）国有资产占用情况说明

2019年年初预算未安排购置车辆。截止2018 年12 月，本单位及所属单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆，其他用车0 辆。单位价值20 万元以上有通用设备0 台（套），单位价值50万元以上专业设备0 台（套）。

（五）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2019年预算中没有纳入预算管理的国有资本经营收入及购买服务，因此“（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表”“购买服务表”表中没有数据。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 5.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

6. 资源勘探信息（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 8. 社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对基本养老保险基金的补助（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的养老保险金。

9. 社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对其他社会保险基金的补助（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的职业年金。