2016年政府购买闵客运公司公交服务项目

一级指标 C产出 二级指标 C11新辟、调整线路落实率 C12人车比 年度目标值 100% <=2.8:1 实际产出数 （1-8月） 8条线路 2.48:1 阶段目标值 （1-8月） 8条线路 <=2.8:1 阶段目标完成率 100% 100% 目标全部完成可能性 能够完成 能够完成 1、 新辟、调整线路落实率 截止2016年8月31日,闵客运公司2016年度共完成8条新辟、调整公交线路任务（其中新辟1条公交线路，调整7条公交线路），落实率为100%。

2、 人车比

根据《2013年闵行区客运公司成本构成约束标准（适合闵客运公司）》，闵客运公司人车比不得超过2.8:1。截止2016年8月31日,闵客运公司现有员工人数882人，实际运营车辆数355辆，人车比为2.48:1。 三、跟踪结果判定

经本单位自评，项目跟踪判定结果为运行基本正常。

四、影响项目绩效目标完成的主要问题及对产出类指标完成情况的预测

（一）主要问题

1、资金拨付审批用时较长，影响资金执行进度

项目资金的审批程序严谨，需经过中介审计、区运管所、区交通委、区财政逐层审核，全部批准后方能拨付。但执行过程中由于各环节审批用时规定不明确，计划跟踪不到位，造成实际资金执行与计划存在一定的延后。

2、《成本规制约束标准》需进行重新修订

目前政府购买闵客运公司公交服务项目参照闵行区建设和交通委员会和闵行区财政局于2012年制定了《闵行区公共交通专项资金使用管理暂行办法》（闵建交〔2012〕33号）和闵行区公交行业评价工作组

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发布的《2013年闵行区客运公司成本构成约束标准（适合闵客运公司）》执行，成本规制标准与现行成本规制要求存在一定程度的滞后，且原文件于2013年制定，适用期限为3年，目前已超过规定期限，需尽快制定新版的《闵行区公共交通专项资金使用管理办法》，并明确《闵行区客运公司成本构成约束标准（适合闵客运公司）》，提高项目管理效果。

（二）项目完成情况和产出指标预测

根据跟踪期项目执行进度、阶段目标完成情况，以及业务管理部门后续工作计划布置，预计全年目标可以实现：

1、项目经费落实情况：完成2011年、2012年、2015年政府购买闵客运公司公交服务项目审计报告和清算报告审核工作，按照审计结果100%落实政府购买闵客运公司公交服务项目经费。

2、产出类指标完成情况：新辟、调整线路落实率达到100%；人车比不超过2.8:1。 五、建议和改进措施

1、优化项目审核流程，明确审计报告审核时间节点

完善业务管理制度，进一步明确对闵客运公司成本规制年度审计报告和清算报告出具的时间节点规定，执行过程中，加强时效跟踪，督促各相关方面及时履行审核程序，确保资金拨付工作及时完结。

2、完善成本规制约束标准，进一步提高项目管理效果

尽早更新发布新版《闵行区客运公司成本构成约束标准（适合闵客运公司）》，提高政府购买闵客运公司公交服务项目资金使用绩效，从政策上确保项目实施的顺畅度，提高市民出行便捷度。

闵行区交通委员会 二零一六年九月二十二

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