图3-62 凭证查询条件选择窗口
点击“确定”按扭，弹出如图3-63所示会计分录序时簿窗口：
图3-63 会计分录序时簿窗口
找到银付-4凭证并双击，弹出该张凭证，将借贷方金额改为25000元，然后点击“保存”按扭，关闭。该笔凭证修改完毕。
3.删除凭证
录入到系统的第八张凭证（银付-7）是一张错误的凭证，经查发现该笔业务没有发生，应将该笔业务删除，操作如下：
在账务处理界面点击“凭证查询”图标，弹出图3-62所示的窗口，点击“确定”，弹出图3-33所示窗口，将光标定位到银付-7凭证上，点击工具栏的“删除”按扭。
注意：每类最大号凭证直接删除，其他凭证则仅仅而是做了作废标志，要想物理删除此凭证，可以找到该凭证，再重复删除一次。
4.保存模式凭证
点击“凭证查询”图标，找到现付-2凭证，并双击，点击“编辑”按扭，选择“保存为模式凭证”，显示如图3-64所示。
图3-64 保存为模式凭证窗口
点击“类别”右侧的
按扭，弹出如图3-65所示窗口。
图3-65 增加模式凭证类型
在“类别名称”输入“现金存银行”，点击“增加”，关闭该窗口。返回图3-64界面，在类别栏选择“现金存银行”，其他要保存的属性如图3-64所示，然后点击“确定”，该凭证已保存为模式凭证。
5.审核凭证 1）更换操作员
在主界面下点击“文件”下拉菜单，选择“更换操作员”按扭，弹出如图3-66所示画面。
图3-66 更换操作员
在用户名称选择“柳絮”，点击“确定”，进入账务处理主界面。点击“凭证审核”图标，弹出凭证过滤窗口。点击“确定”，出现会计分录序时簿主界面。点击工具栏的“审核”按扭，弹出凭证审核窗口，如图3-67所示，即可逐笔审核凭证了。
图3-67 凭证审核窗口
审核时若没有发现错误，点击工具栏的“审核”按扭，该笔凭证已被审核并签字。点击工具栏的“下一”按扭，弹出第二张需要审核的凭证，重复上述步骤，将所有凭证全部审核签字。如图3-68所示，全部凭证的审核栏都已审核签字，审核栏显示“*”。
图3-68 审核后的会计分录序时簿
6.记账
1）检查凭证：主菜单下点击“凭证检查”图标，弹出如图3-69所示窗口，
图3-69 凭证检查选择窗口
点击“确定”按扭，系统将凭证检查的结果显示出来。
2）记账：打开文件菜但单，更换操作员为主管会计“扬名”。在主菜单下点击“凭证过账”图标，弹出如图3-70所示窗口。
图3-70 凭证过账提示
点击“前进”按扭，弹出如图3-71所示凭证连续性选择窗口。
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