SD_SSH_002 对方为准业务_V1.0

China SAP Team

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手册名称：对方为准销售业务?

手册编号：?

发布日期：?

版 本：XXXX信息---SAP SD 标准业务操作手册

SD_SSH_002 2009-3-10 V1.0

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目 录

二、操作步骤 ................................................................................................................................................... 5 三、操作实例 ................................................................................................................................................... 5

1．创建对方为准销售订单 ..................................................................................................................... 5 1.2 操作说明 ........................................................................................................................................... 5 2、更改订单 ........................................................................................................................................... 18 2.1 操作目的 ......................................................................................................................................... 18 2.2 操作说明 ......................................................................................................................................... 18 2.3 操作要求 ......................................................................................................................................... 19 3．显示订单 ........................................................................................................................................... 19 3.1 操作目的 ......................................................................................................................................... 19 3.2 操作说明 ......................................................................................................................................... 19 3.3 操作要求 ......................................................................................................................................... 20 4．审核订单 ........................................................................................................................................... 20 5．销售提单 ........................................................................................................................................... 20 5.1 操作目的 ......................................................................................................................................... 20 5.2 操作说明 ......................................................................................................................................... 20 6、提单打印和批量打印 ....................................................................................................................... 27

6.1操作目的 .................................................................................................................................. 27 6.2操作说明 .................................................................................................................................. 27 6.3操作要求 .................................................................................................................................. 31 7、提单再次打印审批 ........................................................................................................................... 31

7.1操作目的 .................................................................................................................................. 31 7.2操作说明 .................................................................................................................................. 31 7.3操作要求 .................................................................................................................................. 33 8． 更改销售提单并发货过账 ............................................................................................................. 33 8.1 操作目的 ......................................................................................................................................... 33 8.2 操作说明 ......................................................................................................................................... 33 9． 解冻提单出具发票冻结 ................................................................................................................. 35 9.1 操作目的 ......................................................................................................................................... 35 9.2 操作说明 ......................................................................................................................................... 35 9.3 操作要求 ......................................................................................................................................... 37 10．开具系统发票 ................................................................................................................................. 37 10.1 操作目的 ....................................................................................................................................... 37 10.2 操作说明 ....................................................................................................................................... 37 10.3 操作要求 ....................................................................................................................................... 39 11. 当对方为准反馈数量大于对方为准提单发货数量处理方式 ..................................................... 39 11.1 当订单设有容差或者有余量还可以创建提单的情况 ............................................................... 39 12. 对方为准调整单 ............................................................................................................................. 40 12.1 操作目的 ....................................................................................................................................... 40 12.2 操作说明 ....................................................................................................................................... 40

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12.3 操作要求 ....................................................................................................................................... 43 13. 审核对方为准调整单 ..................................................................................................................... 43 14. 对方为准调整提单 ......................................................................................................................... 43 15. 对方为准调整发票 ......................................................................................................................... 43 16. 对方为准调整后继处理流程 ......................................................................................................... 43 16.1 操作目的 ....................................................................................................................................... 43 16.2 操作说明 ....................................................................................................................................... 43 17.对方为准业务整个单据流 ............................................................................................................... 44 四、报表使用 ................................................................................................................................................. 44

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一、使用说明

使用范围：以对方反馈的接收数量确认收入的销售业务处理。

二、操作步骤 步骤 操作码 1 VA01 2 VA02 3 VL01N 4 VL02N 5 VL02N 6 VF01 7 VA01 8 VA02 9 VL01N 10 VL02N 11 VF01 12 描述 创建对方为准销售订单 订单审核 创建销售提单 发货过帐 发票冻结置空 出具系统发票 参照系统发票创建对方为准调整单 订单审核 创建调整单提单 提单收货过帐 出具系统发票 建议岗位 经营部 财务部 经营部 储运部 经营部 财务部 经营部 财务部 经营部 储运部 财务部 三、操作实例

1．创建对方为准销售订单 1．1 操作目的

在系统内创建对方为准销售订单，以便对方为准销售流程能在系统实现。 1.2 操作说明

路径: 后勤 -> 销售和分销 -> 销售 -> 订单 -> 创建 (事务码VA01) 根据路径或直接输入事物代码VA01进入到初始界面：

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