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截至2014年8月31日，区级预算资金到位总额686.44万元，预算到位率100%；镇级资金预算到位总额595.04万元，预算到位率46.57%。实际拨付泵站养护单位的资金865.22万元（其中区级资金302.83万元、镇级资金562.39万元），预算执行率为44.05%。 三、项目所包含子项目名称和产出类绩效指标完成情况
项目绩效跟踪的时间段为2014年1月1日至2014年8月31日，项目跟踪对象为所管辖46座雨污水泵站（其中2座未正式移交接管）。跟踪期内项目实施情况良好，各项工作均按计划予以落实，雨污水泵站运行率、养护工作质量达标、应急预案完全率均达到的绩效目标。 四、项目跟踪结果判定
闵行区雨污水泵站养护项目按计划实施，项目所需的相关制度基本健全，执行有效，项目运行基本正常。 五、项目存在问题
截止跟踪报告日，在项目经费预算中已先行编列46座泵站养护经费，但有2座泵站尚未正式移交接收。
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? 正文 一、项目概况
（一）项目立项的程序和依据
闵行区雨污水泵站养护项目是依据上海市排水设施养护政策的相关规定而设立的。
闵行区水务部门为加强对排水设施养护，提高排水设施的管理水平，保障城市排水安全，将雨污水泵站养护列为日常化养护项目，在管理上形成长效机制。
闵行区雨污水泵站养护项目经费预算是按照《上海市排水泵站设施养护维修年度经费定额》雨水泵站下浮30%、立交泵站下浮20%、污水泵站下浮10%计算得出。项目经费由区排水管理所上报区水务局编制2014年区级单位预算，并由区水务局上报区财政局安排年度预算指标，经区人大批准后纳入2014年政府部门预算。镇级配套预算由各镇（街道、工业区）自行编列。 项目立项的依据： 《上海市防汛条例》 《上海市排水管理条例》
《关于切实规范上海排水管理实施养护管理工作的实施意见》 《上海市排水泵站、污水厂设施运行维修估算指标》
（二）项目要解决的主要问题、项目整体绩效目标、目标完成计划和现阶段完成情况
作为城市公共设施的组成部分，城市排水系统的主要功能是防止雨水内涝、排除和处理污水、保护城市公共区域水质。城市日常雨水
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及污水经过收集，通过排水管道、排水泵站、污水处理厂处理后，最终排放入河道，整个排水设施的有效执行，直接影响城市的水环境和水资源。雨污水泵站是排水系统中雨污水传送的动力枢纽。是不可缺的主要组成部分。其中，雨水泵站主要设置于雨水系统中，用以排除城区雨水，调控雨水泵站水位，防止道路积水。污水泵站主要设置于污水系统中，用以提升城市污水高程，将污水输送至污水处理厂进行处理，调控污水泵站水位，防止污水冒溢等情况的发生。
闵行区排水管理所雨污水泵站养护项目整体绩效目标是，规范和提高闵行区雨污水泵站养护管理工作，保障泵站设施完整和正常运行。
上海市闵行区排水所管辖下有46座雨污水泵站（其中2座雨污水泵站尚未移交接受），所有雨污水泵站均落实24小时值班制度，污水泵站实行24小时开启，确保了区域排水安全和污水输送正常；雨水泵站在遭遇灾害天气时，能根据上级指示及时开启，做到泵站预抽空，确保排水通畅。认真做好泵站日常维护工作，定期检修泵站设备，保证泵站运行正常，使其能发挥应有的作用。 本项目2014年度绩效指标和目标值及完成情况：
序号 指标名称 污水泵站运行率 雨水泵站运行率 养护工作质量达标率 应急预案完全性率 重大安全事故 指标内容说明 24小时可以随时运行且泵站供电正常 按要求启动且泵站供电正常 绩效目标值 标杆值 现阶段完成情况 92% 1 90% 区级标杆 2 90% 区级标杆 92% 3 考核达标率 >85% 区级标杆 89% 4 应急预案措施到位 >85% 区级标杆 100% 5 重大安全事故 0 区级标杆 0 参考.资料
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在绩效目标值设定上结合了项目要求和历史实践水平，根据去年绩效考评内容进行了合理修正。 （三）项目实施组织管理情况 1、项目实施组织管理
为保障项目实施，已建立了相应的组织机构，并按照项目总体规划落实项目实施计划。
（1）闵行区水务局作为预算主管部门，主要负责规范项目建设管理、项目统筹规划、监督考核和资金管理等。
（2）闵行区排水管理所作为项目法人单位，按照政府采购的相关规定确定4家养护单位（其中1家以单一来源方式采购，另3家以公开招投标方式确定），并对各养护单位进行质量考核，同时负责申请拨付养护资金。
区排水管理所依据《城市排水管道与泵站维护技术规程》《上海市排水泵站、污水厂实施运行维修定额》等制度规定，设立了《上海闵行区排水管道及泵站养护质量管理办法》等考核监督管理制度，主要考核内容有：
①统计分析养护工作：对养护单位上报的报表统计汇总。 ②抽查养护质量：包括现场抽查，并督促养护单位落实整改情况。 ③管辖范围内排水泵站设施的巡视和突发事件的处理。 （3）上海闵行区市政工程有限公司等4家作为项目的实施方，负责区域内的雨污水泵站养护工作，具体包括：
①编制养护计划和管理制度，并按照计划和操作流程进行养护。落实运行日常记录，包括水泵站运行时间、水量统计、开泵记录等。
②泵站设备保养检查维修，包括配电、电机、机械设备等。 ③防汛管理：制定突发事件抢修、防汛排水预案，对物资、人员装备进行安全管理。
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