安全隐患排查记录汇总表 （隐患计 条）
一、基础管理 序号 （一）资质证照 （二）安全管理安全管理机构 （三）安全生产规章制 度 责任制 管理 制度 有各级人员安全生产职责的制度和文件；明确各级人员的安全职责，并及时更新 企业应依照有关规定，结合本公司实际，建立安全生产规章制度 机构和人员 隐患类别 资质 证照 检查内容 有合法有效的营业执照 有厂房消防验收合格文件 有相关安全生产许可证 设立与本公司规模相符的安全管理机构 按规定配备安全管理人员 有无此项 隐患描述 整改时限 复查情况 备注
（四）操作规 程 （五） 记录档案 操作 规程 制定有安全操作规程 在操作岗位应当张贴相关的安全操作规程 1、培训记建立培训记录。含培训课件及考试卷、考核台账录 2、隐患排查治理记录 及培训现场图片等内容 记录事故隐患排查情况,包括排查人员、排查时间及隐患情况 记录隐患治理情况，包括隐患治理结果、参与治理人员及确认治理结果人员 制定有各项安全检查表，检查情况应当记录在案 3、工伤事故记录 工伤事故调查报告记录 事故责任人的处理情况 事故发生后员工的教育记录；整改措施的整改情况记录；事故相关人员购买工伤保险记录
（五）4、特种设各种特种设备作业人员证件齐全，并在有效期内 记录档案 备及操作人员管理记录 5、安全生建立安全生产会议记录，包括：（1）安全生产例产会议和各类部署记录 6、奖惩记录 7、演练记记录应包括应急演练方案、演练过程的照片、总录 （六）教育1、 2、 结等的文字档案记录 制定安全教育培训计划，确保全员参与培训 特种作业人员及应参加专门培训机构的安全培建立安全生产奖惩记录 会记录（2）安全生产专项会议记录 各类安全生产部署文件 各种特种设备(或附件)的检测报告齐全，且有效 各种特种设备的运行记录和维修保养记录齐全
培 训 3、 训并取得相应资格证书 特种设备作业人员应参加专门培训机构的安全培训并取得相应资格证书 4、 对外来施工、工作和参访人员应进行安全教育和安全告知，并发放出入证件 （七）事故报告 发生生产安全事故必须在1小时内报告安监部门事故和应急管理 应急演练 应急预案 及相关部门，并保护现场 企业应编制生产安全事故应急救援预案并评审备案 每年至少组织一次综合应急预案演练或专项应急预案演练、每半年组织一次现场处置方案演练，演练后有效果评价等记录 （八）持证上岗 危险特种作业及特种设备作业人员应持证上岗 动火作业 进行电、气焊等明火作业，应按照动火制度办理
作业 其他危险作业 动火许可证 涉及高空、有限空间、密闭容器、起重、施工动土、临时用电等危险作业，应明确危险作业的申请、审批权限、职责和程序，办理作业票证 作业票证应规定危险作业需采取的各项安全措施、监护人以及责任人，并予以落实 二、现场安全隐患 序号 （一）消防安全 隐患类别 检查内容 生产场所应按规定配备足够、性能适用的灭火器；不得使用淘汰及禁止使用的灭火器 有无此项 整改时限 复查情况 备注 1、灭火器灭火器摆放应稳固，高度合理；灭火器箱不得上材 锁 灭火器必须定期校验，过期必须及时更换 灭火器材设置点周边应留足够操作空间，通道不
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