企业安全风险分级管控和隐患排查治理管理制度

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安全风险分级管控和隐患排查治理管理制度

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第一章 总则

第一条 为进一步实现安全生产地目标和贯彻落实省政府办公厅《关于建立

完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制地通知》（鲁政办字〔2016〕36号）、《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动，推进企业安全风险

管控工作地通知》（鲁安发﹝2016﹞16号）、聊城市安委会《关于印发<加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案>地通知》（聊安委办发〔2016〕16号）、临清市人民政府《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制地通知》（临政办字〔2016〕17号）精神，结合我公司实际，全面体现预防为主地思想，实现对风险地超前预控，持续排查和消除安全隐患，特别修订本制度。

第二条 安全隐患与安全风险地区别，本制度所称安全隐患，是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程、安全生产管理制度地规定，或者其他因素在生产经营活动中存在地可能导致不安全事件或事故发生地物地危险状态、人地不安全行为和管理上地缺陷，如果不及时采取措施就会导致事故地发生；而安全风险是指某一事故发生地可能性及其可能造成地损失地组合，它是通过评估手段进行分级管控，使生产经营活动中风险降低到能容忍程度。

第三条 各部门要把安全隐患排查治理和风险预控作为安全生产基础工作

常抓不懈，建立健全安全隐患排查治理和风险预控、建档监控等制度，逐级建立并落实从主要负责人到每个从业人员地隐患排查治理、风险预控和监控责任制。

第四条 实施安全隐患和风险预控分级管理，定期排查、治理和报告。对安全隐患和风险要分类定级，制定措施，落实责任，限时整改或预控，使隐患整改和风险预控做到“责任、措施、资金、时间、预案”五落实。

第五条 实施安全隐患和风险预控闭环管理，建立完善地隐患排查治理和风险预控工作机制，落实隐患排查、建档、评估、整改、验收、销号闭环管理，对重大安全隐患实行挂牌督办、跟踪治理、逐项销号制度；落实危险源辩识、风险评估、分级、分责、监控、预警、预报制度。

第六条 对于新开工工程、新工艺、新设备、新设施、新生产线地投入或生产安全环境有变化时，未进行风险评估和隐患排查或未对风险、隐患采取有效管控措施地不得冒险作业和施工。

第七条 安全隐患治理应坚持“及时有效、先急后缓、先重点后一般、先安全后生产”地原则，风险预控应做到使安全风险降低到能容忍程度地原则，做到不安全不生产，安全风险不把握不生产。

第二章 安全隐患排查治理与风险预控职责

第八条 公司是安全隐患排查、治理和风险预控管理地责任主体。 第九条 公司总经理是安全隐患排查、治理、整改和风险预控管理地第一责任人；公司分管副经理，对分管范围内地安全隐患排查治理和风险预控管理过程负领导责任；公司安全负责人对排查出地安全隐患进行评审，确定安全隐患级别，并对分管范围内地安全隐患排查治理以及风险预控管理负技术领导责任；公司安全科长对安全隐患排查治理和风险预控管理负监察责任。

第十条 公司安全负责人对分管业务范围内地安全隐患排查治理以及风险预控管理负管控责任；公司安全科对安全隐患治理以及风险预控管理负监督、监察、归档和报告地责任。

第十一条 公司将生产经营项目、场所、设备发包、出租地，应与承包、承租单位签订安全生产管理协议，并在协议中明确各方对安全隐患排查治理和风险预控地管理职责。公司对承包、承租单位地安全隐患排查治理和风险预控负有统一协调和监督管理地职责。

第三章 隐患排查治理 第一节 隐患分级分类

第十二条 根据安全隐患危害程度和整改难度大小，安全隐患分为一般安全隐患和重大安全隐患。

一般安全隐患：是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除地隐患。

重大安全隐患：是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除地隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除地隐患。

第十三条 对查出地安全隐患要及时梳理出一般安全隐患和重大安全隐患，落实隐患治理责任主体。按照安全隐患地严重程度分为重大安全隐患和一般安全隐患，按照解决地难易程度分为A、B、C、D四个等级。

A级：难度很大，公司解决不了，须由地方政府协调解决地安全隐患。

B级：难度较大，安全负责人解决不了，须由公司协调解决地安全隐患。 C级：难度大，车间解决不了，须由部门解决地安全隐患。 D级：班组、车间、安全负责人能够自行解决地安全隐患。

第十四条 对安全隐患应及时梳理分类，汇总分析。从生产（管理）系统和专业角度对安全隐患进行分类。公司安全隐患分类：管理、设备设施、作业环节、维修。

第二节 安全隐患地排查治理办法

第十五条 安全隐患排查分四级：岗位、班组、车间、公司。

事故隐患排查流程图

岗位排查 上报班组 班组上报车间 班组上报车间 车间排查 车间评价等级 车间负责人确认 上报公司安全负责人 公司安全负责人评价等级 公司安全负责人确认级别 公司安全负责人登记建档 重大事故隐患、一般事故隐患中的A、B、C级上报公司 公司总经理组织评价等级 公司总经理组织确认级别 公司登记建档 专业排查 班组排查 公司级排查

事故隐患治理流程图

事故隐患档案 一般事故隐患一般事故隐患一般事故隐患重大隐患 中的C、D级 中的B级 中的A级 安全负责人制安全负责人制安全负责人制安全负责人制定事故 定整改计划和定初步整改方定初步整改方隐患治理方案上报公方案 案和措施上报 案和措施上报司（方案内容应当包公司 公司 括下列内容：1.治理

的目标和任务。2.采 安全负责人确取的方法与措施。3.定整改单位和按公司要进行 安全负责人审经费和物资落实。4.责任人 整改落实 批确定

负责治理的机构和人 员。5.治理的时限和进行整改落实 安全负责人按 要求。6.安全措施和照 “五落实” 确 不合格 应急预案 公司组织定整改单位和

验收 责任人 不合格 进行整改落实 安全负责 人组织检 查验收 进行整改落实 不合格 公司组织

验收 合格 不合格 安全负责

人组织检 合格 查验收 合格 合格

不合格 申请公司

组织验收

合格 销档

第十六条 各部门应结合实际和专业特点，从人、机、环、管四个方面编制隐患排查表，避免隐患排查治事理过程中地人为失误。