制鞋业的iso9000 - 图文 (6)

负责采购控制；

负责执行其它标准条款对本部门所规定的相关要求。

负责材料仓库、成品仓库的控制。

编 制 日 期 审 核 日 期 编 号 页 码 版 序 修改状态 批 准 日 期 XX鞋业有限公司 主 题 第5．5．2章 管理者代表 XX/QM—01 第 1 页 共 1 页 A 0 5．5．2管理者代表 本公司为了加强对质量管理体系过程的建立、保持和改进进行管理，总经理任命本公司的一位高层领导为管理者代表，为总经理对质量管理体系承担责任和履行责任提供具体的管理支持。其职责和权限：

1．负责按本公司质量方针和ISO9001：2000标准要求，确保建立、实施和保持并持续改进质量管理体系的过程。 2．负责组织制定本公司年度质量目标，确保提高对顾客要求的意识形成，并考核各部门年度质量目标完成情况。 3．定期向公司总经理报告本公司质量管理体系的业绩和任何改进的需求。

4．负责组织本公司内部质量审核活动，并向管理评审会议提交质量管理体系年度运行报告等。

5．负责本公司有关质量管理体系有关事宜的对外联络，其他未尽详细叙述的可参照“5.5.1章：职责和权限的相应内容。

编 制 日 期 审 核 日 期 编 号 页 码 版 序 修改状态 批 准 日 期 XX鞋业有限公司 主 题 第5．5．3章 内部沟通 XX/QM—01 第 1 页 共 1 页 A 0 5．5．3内部沟通 1.目的

通过使员工了解质量管理体系的运行状况，促进全体员工形成共同的质量意识和追求，促进组织内各职能部门和各层次之间交流信息、增进理解、协调行动，以确保质量管理体系的有效运行。 2.范围

适用于本公司内部各职能部门和各层次间的信息沟通管理。 3.职责

3.1行政部负责组织本企业的质量方针、质量目标、相关法律法规的宣贯。 3.2行政部负责通过板报的形式宣传报道公司决议和生产经营管理活动成效。 3.3管理者代表负责协调内部沟通中存在的问题。 4.措施和方法

4.1为保证质量管理体系能有效运作，本公司各管理层和各层次之间加强内部信息沟通。 4.2公司的上传下达

4.2.1通过公司的各种管理会议（管理人员会议、生产会议、质量会议）宣传本年度公司的质量方针和目标让各部门了解、理解、掌握，以增强职工的质量意识和明确工作努力的目标。同时各部门应及时向本部门人员传达相关要求，以让全体员工了解质量方针和目标，明确为其实现所需做的工作。

4.2.2通过各种管理会议，及时通报产品质量情况及质量管理体系有效运行和改进措施的情况。同时沟通各管理层之间的信息。

4.3职工的下达上传

职工意见可通过书面形式投入意见箱，意见由行政部进行处理。行政部应充分利用公司内布告栏，宣传资料宣传公司的宣传报道公司决议和生产经营管理活动成效。 4.4部门之间的沟通

凡有提高本公司质量管理水平的意见和建议，各部门可以填制《部门联络单》交行政部，由行政部负责调查，提出整改和实施意见，组织协调有关部门解决。或各部门间需要合作，可通过该联系单进行沟通。 5.相关文件

《质量记录的控制程序》

6.质量记录 保管部门 保管时间 6.1部门联络单 各部门 1 年 编 制 日 期 审 核 日 期 编 号 页 码 版 序 批 准 日 期 XX/QP—03 第 1 页 共 3 页 XX鞋业有限公司 主 题 第5．6章 管理评审控制程序 A 修改状态 0

5．6管理评审 1.目的

1.1通过对质量管理体系的充分性、有效性、适宜性的评审，持续完善体系提高运行效果。 1.2确保质量管理体系持续符合ISO9001：2000标准。

1.3确保质量管理体系能够实现质量方针、目标的要求，提高市场竞争力。 2.范围

适用于全公司质量管理体系的评审 3.职责 3.1总经理

3.1.1负责按计划时间每年年初主持管理评审。

3.1.2评审前，总经理应提出评审的重点和对评审输入的要求于管理评审计划中，批准管理评审计划。 3.1.3主持评审会议，在听取各部门评审意见的基础上对体系运行情况做出切合实际的评价，并明确改进任务和要求。 3.1.4批准管理评审报告 3.2管理者代表

3.2.1根据内部质量体系审核的情况和纠正预防措施的实施情况，在管理评审会上向总经理报告体系运行情况，提出改进的要求。

3.2.2协调落实改进措施中的问题的解决。 3.3行政部

3.3.1根据总经理意图，编制管理评审计划，经总经理批准后通知各个部门准备管理评审所需的资料、控制好评审的输入。

3.3.2负责管理评审会上的记录。

3.3.3整理、编写、分发管理评审报告。

3.3.4对评审后的跟踪活动的具体实施及验证。 3.4相关部门

3.4.1根据评审通知，各部门主管负责准备并提供评审所需的与管辖范围有关的资料。

3.4.2出席会议，就本部门质量体系运行情况进行报告。评价与本部门有关的质量管理文件的完整性、实施的有效性包括对本部门的质量方针和质量目标的实现情况、存在的问题、需改进和支持的内容。 3.4.4负责实施管理评审提出的涉及本部门的质量改进措施。 4.措施和方法 4.1总则

4．1．1定期评审：建立并保持管理评审程序，按管理评审程序规定的评审时机由总经理定期主持管理评审。 4.1.2临时评审：当发生以下情况时，由管理者代表应提请总经理增加管理评审。 a) a) 组织机构发生较大变化 b) b) 顾客重大投诉 c) c) 质量事故

d) d) 质量管理体系的有效性极差 e) e) 内外环境发生重大变化。 XX鞋业有限公司 主 题 第5．6章 管理评审控制程序 编 号 页 码 版 序 修改状态 XX/QP—03 第 2 页 共 3 页 A 0 4.2评审的输入 4.2.1管理评审涉及质量体系运行的一般情况，主要涉及： 1） 1） 内、外部审核结果（管理者代表提交）

2） 2） 上次评审中提出的改进要求。（管理者代表） 3） 3） 顾客反馈（投诉、表扬）（业务部提交）

4） 4） 生产过程运行情况和产品符合性（生产部、生管课及各个车间提交） 5） 5） 预防和纠正措施的情况（品管部提交）

6） 6） 以往管理评审的跟踪措施实施情况（行政部） 7） 7） 可能影响质量管理体系的变化（总经理评价） 8） 8） 改进的建议 4.3评审的输出

4.3.1管理评审的输出应包括的措施涉及： 1） 1） 质量管理体系及其过程的改进。 2） 2） 与顾客要求有关的产品的改进。 3） 3） 资源配置的需求。

4） 4） 产品符合程度的评价。

5） 5） 质量体系运行的有效性的综合评价（包括对质量方针目标的改进）对管理评审应做好记录，并根据总经理

意见的形成“管理评审报告”，应视具体情况明确有关改进要求。 4.4评审实施

4.4.1行政部应根据总经理意图，负责制定评审计划，计划应明确评审目的、评审内容、评审时间、评审依据、参加范围、需准备的资料。

4.4.2行政部负责在评审前一周通知与会人员和有关评审要求提供的资料,各部门如因工作的原因需要调整，则应立即与行政部协商。

4.4.3各参加人员应在召开会议前按评审计划的评审内容和评审输入的要求准备好形成文件的评审资料，并尽可能评审的数据证据。

4.4.3到会人员应签到。总经理主持管理评审的会议，宣读管理评审计划，简短说明各部门进行评审报告的安排。 4.4.4与会者根据准备的资料，报告本部门的实际运作情况，对与本部门/岗位有关的质量管理体系运行的情况作出评价，对与本部门有关的质量目标的实现情况进行汇报，提出存在的不足，和改进的需求，需增配的资源，以及是否需要修改本部门的相关文件（含质量分目标）。管理者代表对质量管理体系的审核情况、纠正和预防措施实施情况、质量目标的实现情况进行有效性的报告。行政部对上次管理评审引起的改进的跟踪情况报告。 4.4.5行政部负责会议中的记录。

4.4.6总经理在听取各部门报告后，综合各部门作出的评审意见，对本公司质量体系运行的适宜性、充分性、有效性作出综合评价。同时，针对各部门提出存在的问题和改进意见和各种需求，决策目前改进的重点内容、职责、期限。 4.4.7评审时间一般为一个工作日，以会议的形式集中举行。 4.5管理评审报告

4.5.1评审会后，行政部负责编制管理谰审报告，报告需包括：目的、评审内容、评审时间、评审依据、参加范围、评审综述、评审结论、改进意见和要求。

4.5.2管理评审报告应分发到各参加部门，各部门应将评审的信息与本部门的人员进行沟通。 XX鞋业有限公司 主 题 第5．6章 管理评审控制程序 编 号 页 码 版 序 修改状态 XX/QP—03 第 3 页 共 3 页 A 0 4.6纠正和预防措施 对于报告中提出的改进要求，各责任部门应针对与本部门有关的内容，分析原因，提出纠正或预防措施，确定实施职责和期限，经管理者代表批准后实施，实现改进。 4.7改进的跟踪

4.7.1行政部负责对改进要求的实施效果跟踪验证和记录，以确保取得预期的效果。 4.7.2管理者代表负责协调并解决改进措施实施中遇到的问题。

4.8当改进的要求可能涉及文件的更改时，按《文件控制程序》进行更改。 4.9所有有关管理评审的记录按《质量记录控制程序》保存。

5.相关文件

《文件控制程序》 《质量记录控制程序》

6.相关记录 保存地点 保存期 6.1会议签到表 行政部 三年 6.2管理评审计划 行政部 三年 6.3管理评审记录 行政部 三年 6.4管理评审报告 行政部 三年

编 制 日 期 审 核 日 期 编 号 页 码 版 序 修改状态 批 准 日 期 XX鞋业有限公司 主 题 第6/6.1章 资源管理/资源的提供 XX/QM—01 第 1 页 共 1 页 A 0 6．资源管理 6．1资源的提供

1．根据本公司质量管理体系有效运行的要求，将配备充分的人力、生产设备、检验试验和计量设备、工作场地、生产设备等资源，以满足企业正常的生产经营活动和顾客需求。所有资源配置由各归口管理职能部门负责提出，报总经理核准后组织实施。

2．公司总经理及各部门负责人应及时识别由于内外部环境变化而引起的资源需求，并及时提供这些资源，以满足顾客对产品质量的要求，实现顾客满意。

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