ISO 9001：2015版全套体系采购过程流程图

来源：用户分享时间：2025/5/15 17:41:24 本文由

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XX有限公司

（1.0版）

制订：审批：

2020-1-1发布 2020-1-1实施

采购过程流程图

文件编号：YD-19 版次号：A/0

过程负责人：供应科部长过程类型：支持过程(SP)

过程绩效：采购额外运费、关键材料供方PPM、采购批次合格率、采购材料的准时交付率

输入过程责任人输出

生产任务通知单；仓库保管员采购通知单；采购申请采购计划；合格供方名单；采购协议；编制采购计划技术要求；

批准采购计划

实施采购

产品检验

是否合格

N 入库

执行不合格品控制程序

建立供方档案

供应科采购员供应科部长供应科采购员质管部检验员质管部检验员仓库保管员

质管部供应科采购员供方交付监控表；合格的原材料；

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ISO 9001：2015版全套体系 采购过程流程图