员工出差管理制度
为规范公司员工出差管理，特制定本制度。
1、员工出差前到人事行政部领取《出差申请表》，填写完整后报部门经理及总经理批准后，可凭
《出差申请单》到财务部预借差旅费。出差期限由部门主管视情况需要，事先予以核定。《出差申请单》最后由人事部备案计算考勤，无单据者视为旷工。
2、员工出差返回后需填写《出差报告书》报部门主管。同时另外填写出差旅费报销单，经部门
主管审批后，送财务部按费用标准进行审核，审核后的报销单经总经理审批后，方可进行差旅费报销。
3、公司员工到市内或其他地区办事当天返回，但中午不能回公司就餐的，按8元标准给予误餐
补助。
4、出差行程中视为工作时间内的勤务，不报支加班费。
5、出差中途除因病或遭逢意外灾害或因实际需要按部门经理及以上级别领导指示延时外，不得
因私事或借故延长差期，否则除不予报支差旅费外，另依情节轻重按公司相应规定进行处理。 6、为节约开支，部门经理（含）以下员工出差，以乘火车为主，如确实需要乘飞机，必须经总
经理批准后方可乘坐普通舱。交通工具选择参考下表：
职 位 标准 董事长 其他高管人员 总经理 飞 机 交通工具 长途汽车 7、出差差旅费分为市内交通费、住宿费、餐补费，其给付标准按照不同地区消费水平及物价标准进行划分，执行不同费用标准：
A类地区：国家直辖市（上海、北京、天津、重庆）
B类地区：省会城市、苏、浙、粤、闽、琼、胶东半岛地级城市。 C类地区：其他地级城市、苏、浙、粤、闽、琼、胶东半岛县级城市。
D类地区：其他地区。
实支 实支 实支 实支 火 车 软卧/座 软卧/座 硬卧/座 硬卧/座 普通舱 普通舱 普通舱 - 部门经理 其他员工 职 位 费用项目 A级地区 B级地区 C级地区 D级地区 住宿 董事长 总经理 餐补 市内交补 住宿 其他 高管 餐补 市内交补 住宿 部门 经理 餐补 市内交补 住宿 主管 餐补 市内交补 住宿 其他 员工 餐补 市内交补 实支 实支 - 实支 100 40 200 60 40 150 50 30 120 40 20 实支 实支 - 260 80 40 160 60 40 120 40 30 100 30 20 实支 实支 - 200 60 30 120 50 30 100 30 20 90 20 15 实支 实支 - 150 40 20 100 30 20 90 20 20 70 20 15 如两位或两位以上同级同性别员工同时出差，每两人住宿费用合并为一人费用。
8、 销售人员出差，如客户替为安排，应首先告知报销标准，尽量避免超出标准。如有特殊情况，
可报总经理批准后更改当次差旅费标准。最高不得超过部门经理标准。
9、 出差期间市内交通补助费采取定额包干的办法。若出差期间报销了当天车费后就不再给予当
天交通补助。
10、 乘坐火车，从晚八时至次日晨七时之间、在车上过夜六小时以上或连续乘车超过12小时的，
可购同车卧铺票。符合坐软卧条件的，如改乘硬卧，补发软卧与硬卧票价之间的差额。不买卧铺票的，按本人实际乘坐的火车硬座票价的下列比例计发补助费： a) 乘坐慢车和直快列车的，分别按硬座票价的60%计发； b) 乘坐特快列车的，按特快列车硬座票价的50%计发； c) 乘坐新型空调特快列车的，按硬座票价的30%计发。
11、 出差员工的餐补费，按出差的日历天数计发，不分途中和住勤。若出差期间需要招待费，
需在出差前的“出差申请单”中提出申请并注明金额限额，经总经理批准后方可报销。 12、 为鼓励经理级以上员工出差乘坐火车，不乘飞机，以节约开支，并鉴于在途期间伙食费较
高等原因，在途期间，连续乘车超过12小时的（含），可凭车票每满12小时，加发60元伙食补助。
13、 参加会议和培训的员工，若会议或培训通知注明食宿自理的，凭会议通知每人每日按出差
标准报销；若会议/培训由主办单位统一安排，不能自主选择住宿的情况，凭会议/培训通知以及培训申请单，由部门经理及以上级别管理人员在单据上签字后方可报销。若会议费中已包含食宿费，则不允许再报销此项目。
14、 差旅费中交通费、住宿费严格按本办法执行，超标者不予报销。
15、 由于目的地无相应规格旅馆，或到达目的地的时间已是深夜而又无法预订旅馆，或其他特
殊原因引起的超标住宿费；由于有紧急公务需及时赶赴目的地非乘飞机不可的，或由于低等级交通工具无票而又必须及时赶赴目的地，以及其它特殊理由为公司利益所发生的超标交通费，均应在费用发生前首先取得部门主管同意，由部门主管报总经理批准，并由总经理在《出差申请表》上补签后方可报销。住宿标准在原有的基础上可上浮一定金额，但上浮额度最高不得超过100元。
16、 出差任务结束后5天内（含），必须到财务部报销，逾期不报销者，每日加扣借款金额的
5%，由借款个人负担，从工资中扣除。上次借款未报前，不能进行第二次借款。特殊情况须在《出差申请表》上特别注明并经总经理签字同意后方可办理借款手续。 附件： 《出差申请表》、《差旅费报销单》、《员工出差报告》
附件一：
员工出差申请表
申请日期： 年 月 日
姓名 出差时间 部门 职务 年 月 日 时至 年 月 日 时（ 天） 出差地点 交通方式 同行人员姓名及职务 出差事由及目的 特殊申请事项及理由 （申请金额） 备注 附件二：
差旅费报销单
部门： 年 月 日
相关推荐：
loading