用友NC供应链部分完整版操作手册（附图片）

用友

供应链部分操作手册

NC

1普通采购业务 ........................................................................................................................................... 3

1.1流程图 ........................................................................................................................................... 3 1.2具体操作流程 ............................................................................................................................. 3 2供应商寄存管理业务(VMI) ............................................................................................................... 22

2.1流程图 ......................................................................................................................................... 22 2.2具体操作流程 ........................................................................................................................... 22 3销售业务 .................................................................................................................................................. 45

3.1流程图 ......................................................................................................................................... 45 3.2具体操作流程 ........................................................................................................................... 46

1普通采购业务 1.1流程图

物资需求申请毛需求 需求汇总平衡 物资需求申请净需求 需求汇总平衡 请购单 采购订单 采购发票 库存采购入库单 采购到货单 采购应付单 采购结算单 采购入库单

1.2具体操作流程

1.先登录用友NC界面，打开节点【供应链】-【采购管理】-【物资需求申请】-【维

护物资需求申请】节点，双击【维护物资需求申请】节点，将鼠标指到【增加】， 单击按钮激活填制单，录入需求库存组织、申请部门、申请人。

存货编码 双击

双击存货编码栏下的放大镜，进入存货档案。

选择需要采购的物资名称，双击，最后点击确定。

数量栏必须填

最后对这张需求申请单进行保存、审核。 2. 双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面

单击查询

进入查询条件输入界面，选择需要的条件，点击确定。