测试编号 项 目 EST-04-02 离线审批流程 系统管理员systemadmin或具备有审批员设置角色用户WEB方式登录DLP服务器端并成预置条件 功设置离线审批员角色 1. user1成功登录DLP终端后，通过右键点击托盘区DLP程序图标，通过“业务申请”->“离线申请”填写离线时长，同时填写离线理由备注； 2. user1也可以登录DLP服务器端，在“离线申请”中填写离线申请单； 3. 具备有离线审批角色的用户，在终端冒泡提醒下，登录DLP服务器端，进行离线审批； 测试过程 4. 离线审批员可以拒绝审批、通过审批； 5. 当离线审批员审批通过后，申请人将收到终端冒泡提醒，系统将自动设置离线策略； 备注：离线审批员将采用分级审批控制，指定审批员只能审批本部门或本部门及子部门用户所提交的离线申请。 1. 用户user1可成功通过右键点击托盘图标或WEB方式提交离线申请； 2. 离线审批员在终端冒泡提醒功能下，登录DLP服务器进行离线审批； 预期结果 3. 离线审批员可以通过、拒绝当前审批； 4. 审批通过后，申请人可收到终端冒泡提示，系统成功设置离线策略。 测试结果与结论 备注 测试 人员 测试 日期
15
测试编号 项 目 EST-04-03 卸载审批流程 系统管理员systemadmin或具备有审批员设置角色用户WEB方式登录DLP服务器端并成预置条件 功设置卸载审批员角色 1. user1成功登录DLP终端后，通过右键点击托盘区DLP程序图标，通过“业务申请”->“卸载申请”填写卸载理由备注； 2. user1也可以登录DLP服务器端，在“卸载申请”中填写卸载申请单； 3. 具备有卸载审批角色的用户，在终端冒泡提醒下，登录DLP服务器端，进行卸载审批； 测试过程 4. 卸载审批员可以拒绝审批、通过审批； 5. 当卸载审批员审批通过后，申请人将收到终端冒泡提醒，申请人将允许卸载DLP客户端； 备注：卸载审批员将采用分级审批控制，指定审批员只能审批本部门或本部门及子部门用户所提交的卸载申请。 1. 用户user1可成功通过右键点击托盘图标或WEB方式提交卸载申请； 2. 卸载审批员在终端冒泡提醒功能下，登录DLP服务器进行卸载审批； 预期结果 3. 卸载审批员可以通过、拒绝当前审批； 4. 审批通过后，申请人可收到终端冒泡提示，系统成功设置终端保护策略，申请人将允许卸载DLP客户端。 测试结果与结论 备注 测试 人员 测试 日期 16
6.5 EST-05：例外需求处理(邮件外发自动解密审批流程、文档外发控制)
测试编号 项 目 EST-05-01 邮件外发自动解密审批流程 系统管理员systemadmin或具备有审批员设置角色用户WEB方式登录DLP服务器端并成预置条件 功设置邮件外发审批员角色及解密员角色，并正确配置后台邮件服务器参数 1. user1成功登录DLP服务器端后，填写“邮件外发解密申请单”； 2. 填写正确的收件人、邮件正文、解密方式、添加加密附件等信息； 3. 具备有邮件外发审批角色的用户，在终端冒泡提醒下，登录DLP服务器端，进行邮件外发审批； 4. 邮件外发审批员可以同意审批、拒绝审批，也可以下载查看外发附件信息； 测试过程 5. 当邮件外发审批员审批通过后，DLP系统将集成企业邮件服务器自动发送邮件； 备注：邮件外发审批员将采用分级审批控制，指定审批员只能审批本部门或本部门及子部门用户所提交的邮件外发解密申请。(邮件外发解密申请分自动解密流程或手动解密流程，手动解密流程中，审批员完成审批后流程将自动提交至解密员，附件解密将由解密员完成) 1. user1可以成功提交邮件外发申请单并添加外发解密附件； 2. 邮件外发审批员可以同意审批、拒绝审批，也可以下载查看外发附件信息； 预期结果 3. 当邮件外发审批员同意审批后，DLP系统将集成企业邮件服务器自动发送明文附件邮件。 测试结果与结论 备注 测试 人员 测试 日期
17
测试编号 项 目 EST-05-02 文档外发安全控制 系统管理员systemadmin或具备有用户高级角色用户WEB方式登录DLP服务器端并成功预置条件 配置指定用户允许使用外发模块功能 1. user1成功登录DLP终端后，通过右键点击托盘区DLP程序图标，通过“工具”->“外发工具”添加需要进行外发加密控制的文件或文件夹； 2. user1也可以通过选定一个、多个待外发文件或文件夹，右键选择“亿赛通安全文档”->“制作外发文档”来制作外发加密文档； 3. 可以对外发文档设置访问密级“直接预览”、“密码验证”、“机器标识”等访问密测试过程 级； 4. 可以对外发文档设置访问权限，如“只读”、“打印”，可设置“只读次数”、“只读时长”、“打印水印”等信息； 5. 用户在使用外发文档时，无需安装任何浏览器直接使用，文档超出使用权限后将自动销毁； 6. 外发文档使用时，禁止复制内容、禁止另存为、禁止拖拽、禁止编辑修改。 1. user1可以成功制作外发文档； 预期结果 2. 外发文档使用时，用户无法超出预先分配的权限； 3. 外发文档的内容将进行安全保护，可防止内容再版、篡改。 测试结果与结论 备注 测试 人员 测试 日期 18
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