3、 基础设备投资 基础设备投资预算为222万元，具体投资情况如下：
1） 值班室及办公用品的投资 购买办公桌及办公用品等投资2万元。
2） 菌种实验室设备投资 菌种实验室主要是菌种的选育、制作一级种、母种和栽培种。菌种实验室所需设备投资预算为10万元。
3） 生产用设备投资 生产设备为整套生产线所需要的设备以及相应的配套设备，生产设备的投资预算为210万元。生产线所需设备主要有：
Ⅰ 搅拌、装袋生产线共需10万元。 Ⅱ 灭菌设备（灭菌柜和锅炉）35万元。 Ⅲ 传输设备5万元。 Ⅳ 制冷设备45万元。 Ⅴ 温控设备65万元。 Ⅵ 加湿设备20万元。 Ⅶ 智能控制设备10万元。 Ⅷ 菇架10万元。
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Ⅸ 其他辅助设备10万元。 二、流动资金预算
本方案每天制作10000袋杏鲍菇菌袋，每袋用干料为0.5公斤，从栽培袋接种到采收需要55～60天，即60天为一个生产循环周期。此周期内生产所需资金即为流动资金，此周期内所需流动资金为130万元，具体分析如下：
1、 生产的原材料 杏鲍菇生产原材料主要为：棉籽壳、木屑、玉米芯、麸皮、玉米面、棉籽饼粉、石灰、石膏等，原材料按一定的比例配制成杏鲍菇的培养料。为了保证生产的连续性，必须储备一定量的原材料，按15天原材料储备量计算，备料所需资金为10万元。
2、 生产成本 杏鲍菇的栽培模式为袋栽培养，只采收头潮菇。其综合生产成本主要包括：原材料、菌种、水电费以及生产过程中所有的人工工资。综合目前市场行情和其他厂家生产情况分析，每袋菇的综合生产成本为2元/袋，转化为鲜菇的综合生产成本为6.67元/公斤。一个生产周期内，所需的流动资金为120万元。
综合以上固定投资预算和流动资金预算，在开始收益之前，需投入的资金为:25万元+179万元+222万元+130万元=556万元。
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第三章 效益分析
根据杏鲍菇第一潮菇的生物学转化率（为60%）和考察情况分析，杏鲍菇每袋菇可以采收的鲜品为0.3公斤，目前杏鲍菇鲜菇的年平均销售价为10元/公斤。本方案每天采收杏鲍菇10000袋，可日产杏鲍菇鲜菇3000公斤 ，一年可生产杏鲍菇鲜菇为3000公斤×330天=990000公斤（按330天正常出菇计算）。
根据以上分析，本方案的年利润为：（10-6.67）×990000=3296700元。杏鲍菇为农业产品，无需缴纳税收，因此此收入即为最终的年纯收入。 第四章 人员配置
本方案为了能很好的完成日常生产工作，人员设置为67人，人员岗位安排具体如下：
1、管理人员：
经理1名，技术管理人员2名，财务人员2名，原材料采
购员2名，销售人员2名。
2、工作人员：工作人员可以分为以下几个组：
①、装袋灭菌组：此组的工作任务为：原材料的搅拌、装袋、灭菌。配组长1人，组员10人，共11人。
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②、菌种组：本组的工作任务为：菌种的选育、栽培种的制种、栽培袋接种。配组长1人，组员17人，共18人。 ③、发菌组：本组的工作任务为：发菌室的管理、菌袋挑选、感染菌袋处理，菌袋搬运等工作。配组长1人，组员4人，共5人。
④、出菇组：本组的工作任务为：菌袋上架、出菇管理、疏蕾，采摘等工作。配组长1人，组员12人，共13人。 ⑤、包装加工组：本组的工作任务为：采摘后鲜菇的包装、分拣、深加工、装车等工作。配组长1人，组员6人，共7人。 ⑥、后勤组：本组的工作任务为：保安、卫生、工具保管、设备维护等日常工作。配组长1人，组员3人，共4人。
第五章 市场分析
1、国内消费状况 食用菌以美味、健康而著称。 我国是世界上食用菌生产量最大的国家，同时也是世界上食用菌消费量最大的国家。食用菌消费已进入了千家万户和平民百姓，在宾馆、酒店、超市等食用菌已成为不可缺少的佳肴和商品。我国食用菌栽培目前还是以季节型，作坊式生产为主体的生产模式，市场供应淡旺分明，青黄不接现象十分明显。根据市场调查，目前大多数蔬菜市场的食用菌商贩旺季
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