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表A.24作业许可证审核工具
A.14.3.4 项目审核，见图A.11。
项目管理有其一套完整的系统，审核按照项目管理要求，按照进度在不同阶段执行相应的审核。 概念性假设 消防规范 火灾保护评审 工艺包审核 工艺筛选研究 后果模型 LOPA 规范偏差评审
设计质量评审 平面布置图评审 假设分析 HAZOPS 工艺安全评审 固有安全评审 H&M平衡生产模型 开车前安全评审 情境规划 设施选址回访 工艺安全概念评审 YEAR 1 第1年 YEAR 2 第2年 YEAR 3 第3年
图A.11 项目审核
A.14.3.5 法律法规符合性审核可采用表A.25进行审核。
表A.25符合性审核记录
序号 1 法律名称 危险废物出口核准管理办法 编号 国家环境保护总局令 第47号 2008年1-9月HSSE法规清单 发布日期 实施日期 2008-1-25 适用条款 执行情况 目前无危险废物出口 责任人 ***
差 距 无差距 产生、收集、贮存、2008-3-1 处置、利用危险废物的单位，…… A.14.4 审核的方式与人员
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审核分内审和外审，外部审核人员可以是有资质的外部评价机构，也可以是来自股东方的审核专家；内部审核人员主要是HSSE人员与来自生产部各专业的专家。 A.14.5 审核报告与分析
可形成专项审核和现场符合性报告分析。 A.14.6 审核完成后跟踪
行动项的跟踪与验证使用了ATS系统，系统将自动发出邮件，提醒行动人按时完成任务。 A.14.7 纠正措施的跟踪与验证
纠正措施的跟踪与验证见表A.26。
表A.26审核追踪记录 ####审核追踪表 检查类型： 参加检查人员： 序号 检查检查项目 内容 1 2 检查场所： 检查标准 检查结果 原因分析 整改措施 负责人 计划完成时间 检查时间： 实际完成时间 验证人 备注
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