内蒙电力
工单管理流程操作手册
浙大快威科技集团有限责任公司
2007年11月07日
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概述
《内蒙电力工单管理流程操作手册》旨在介绍和描述工单操作流程，并将作为内蒙电
力日常维护所涉及的工单流程的操作参考。本文介绍了如何在工单申请、处理、到关闭的整个生命周期中实施工单管理，并定义支持运作工单流程相关的人员职责。
为了确保流程的有效运作，各级领导和所有信息中心的员工都应当遵循该流程。
1.1 角色描述
1.1.1
概述：
工单申请人（单位）、处理人
工单申请人在做具体的工作任务时，填写工单申请内容，定义详细的操作步骤；签发通过或审批通过后按操作步骤执行任务。
主要功能： 创建工单
确定工单的工作类别
确定工单的优先级、影响范围等 描述工作的操作步骤 填写工作处理结果
1.1.2
概述
工单签发人、验收人
签发人主要负责签发新建的工单，工单是否可以被执行先由签发人签发，签发通过提交才能提交实施。
验收人主要负责对工单的执行情况进行验收，检查工作是否完全成功完成，只有验收通过的工单才会提交部门领导审核。
主要功能： 签发工单
决定是否需要提交相关部门审批，要则选择相应的审批人 验收工单
1.1.3 部门领导、审批人（会签）
部门领导主要负责审核工单工作是否完成，审核通过工单工作就结束了；审核未通过返回重新处理。
工单涉及影响其它部门的需要相关部门进行审批，主要负责批复工单工作是否能实施。 主要功能：
审批人对工单进行审批会签 部门领导审核关闭工单
1.2 工单管理流程描述
从流程的角色上，工单流程设置明确的管理角色和执行角色，完成工单的处理；详细流程如下图：
1.2.1
流程图
1.2.2 工单申请
该步骤是工单管理流程的起点。此步骤的目的是填写要工作的内容、涉及到的资产、影响范围，并提交签发人签发。该步骤的关键是详细的描述工作步骤，使工作标准化、规范化。
在本系统中，工单的创建方式包括： 1、 直接创建工单；
2、 服务申请流程中创建工单； 3、 缺陷流程中创建工单； 4、 问题流程中创建工单；
5、 用户接入流程中创建工单； 6、 检修停退流程中创建工单； 7、 配置管理流程中创建工单； 8、 安装调试流程中创建工单； 9、 出库申请中创建工单；
1.2.3 工单签发
每一个工单处理前需要具有工单签发资格的人员进行审核和签发，只有签发通过才可进行处理操作，签发人签发的时候可以做出以下四种可能操作：
1. 签发通过，提交实施； 2. 提交相关部门审批；
3. 签发不通过，要求提交者重新修改工单； 4. 签发不通过，结束该工单流程；
针对是因出库申请而创建的工单，签发人签发的时候可以做出以下两种可能操作： 1. 签发通过，出库验收；
2. 签发不通过，要求提交者重新修改工单；
注：因出库申请而创建的工单签发通过后就直接到验收，验收通过就关闭。
1.2.4 工单会签审批
对于一些影响范围比较广、严重级别高的工单会提交到相关部门会签，审批人在审批的时候可以做出以下两种可能操作。
1.同意请求；
2.拒绝，要求负责人重新修改；
工单审批列表中的人员会按审批顺序收到审批通知，全部审批人审批通过后，或者在审批过程中有审批人审批不通过，工单流程会流转到签发人，由签发人判断工单处理流程，工单才可以进行下一阶段处理。
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