攻坚克难 创新创效
为全力打造精细管理示范矿而努力奋斗
──阳煤五矿2016年行政工作报告
（征求意见稿）
各位代表、同志们：
今天，我们在这里隆重召开2016年党委工作会、行政工作会暨六届四次职工代表大会。现在，我代表矿行政向大会作工作报告，请予审议。
第一部分2015年工作回顾
2015年，是煤炭市场持续疲软低迷、煤炭产能过剩、煤价断崖式下跌、经营极其困难的一年。一年来，全矿干部职工认真贯彻落实集团公司和矿党政的总体部署，围绕年初“三会”提出的“11325”工作目标，统一思想、攻坚克难、奋力拼博，各项经营指标得到了较好地完成。
——各项经营指标稳中向好。商品煤完成650.11万吨，同比增产75.11万吨，品种煤完成196.36万吨，同比增产32.36万吨，创建矿以来最好水平；进尺完成25518米，完成计划的100.07%；本煤层钻孔进尺完成16.19万米，完成计划的134.88%；本煤层抽放量完成55.58万m，完成计划的111.11%；邻近层抽放量完成24000万m，完成计划的109.09%；瓦斯抽采利用增收4000万元，完成计划的160%；商品煤综合售价完成255.98元/吨，同比降低62.75元/吨；吨煤成本完成＿元/吨，同比降低＿元/吨；销售收入完成16.6亿元，同比减少3.3亿元；利润完成＿亿元，比考核指标增盈 ＿万元；在岗人均工资63833元/人，同比降低6953元/人；人工效率完成986.452吨/人，超额完成集团公司953.295吨/人的效率指标；中小企业五公司销售收入完成10.79亿元，同比减少0.26亿元。
——安全管理不断强化。始终坚持“安全第一”指导思想，强化“一通三防”管理，转变瓦斯治理观念，逐步实现由风排为主向抽采为主转变；加强顶层设计，成立了专门的防突、打钻、抽采队伍，制定了一面一策的瓦斯治理实施方案；加强抽采能力建设，对南翼抽放泵进行改造，新增一台1001m/min水环真空泵；强化防治水机构、队伍、装备、制度建设，防治水工作步入正规化、规范化轨道。加大运输治理和安全隐患排查力度，排查各类隐患33981条，零打碎敲事故得到有效遏制；严格领导安全“一岗双责”，坚持矿长月度安全办公会，严肃安全问责，今年以来对199人次进行了安全问责，考核60.46万元，促进了安全责任的层层落实；坚持“干部上讲台、培训到现场”，加大安全培训力度，共组织了7期井下队干和班组长培训班，培训741人，进一步增强了班组长、队干的安全意识和业务技能；推行安全短板管理，建立逐级上报、分类建档、落实整改、复查销号的管理流程，共查找安全短板114个，并按照定内容、定措施、定时间、定责任人、定复查人的“五定”要求进行落实，提升了安全管理水平，全矿
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安全工作保持了持续向好的发展态势。
——均衡生产提质保效。2015年实际揭露构造24个，共计割岩量91228m，影响产量＿万吨。面对褶曲、断层、陷落柱和瓦斯制约等不利因素，采取强有力的组织措施，本着“安全高效、产量最大化”的原则，采取强有力的组织措施：科学分析论证、优化采掘衔接部署，定期进行生产总结分析，及时解决制约挡手问题，推广使用端头支架和超前支架，生产效率明显提高，采煤三队、采煤一队分别完成全年计划的130.28%和129.75%；积极推进一次成巷工程，有效地提高了掘进效率，掘进二队二组以252米再度刷新矿采空侧巷道单月掘进纪录；设专职队伍负责工作面的拆除和安装，保证了采煤队组搬家倒面不停产；严格规程措施的审批和执行、合理制定班计划、落实班任务，保证了产量的均衡稳定；加强机电和运输管理，严格机电设备“四检”制度，强化运输环节改造，机电设备事故同比降低＿%；运输技术革新＿项，为生产任务的完成提供了系统保障；强化调度协调指挥，加大事故分析考核力度，全年分析事故＿次考核金额＿万元，保证了产量进尺任务的圆满完成。大力实施精品煤战略。提高产品质量，优化产品结构，增加铁路销量，保市场、保销售、保利润，品种煤产量创建矿最好水平。5月份多项指标均创历史新高：商品煤销量完成75.68万吨、品种煤产量完成23.57万吨、日最高外运销量3.71万吨、日最高铁路装车量达285车。
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——成本管控成效明显。面对严峻的经济形势，面对直接与市场对接的巨大压力，围绕利润目标，全面落实增收节支措施，积极提升市场竞争力。积极构建全面成本管控体系，分层次开展对标管理，强化现场成本管控，深挖内潜，回收复用、修旧利废、自制加工，严格控制非生产性费用、外委修理和工程项目及投资，吨煤成本同比降低＿元/吨，完成了年初提出的吨煤成本控制在249元/吨以内目标；加大轮岗培训力度，全面降低人工成本。矿明确要求机关及井区、车间的职能人员、管理（含科级）人员全年轮岗不少于3个月，队组按在册人数的8%进行轮岗，办事员、材料员、成本员全年轮岗不得少于1个月，2015年培训及轮岗累计完成5200人次，在岗职工同比减少218人；通过工艺改革降成本。对8407实行端头架支护，降低了成本。
——质量标准化实现既定目标。强力推进安全质量标准化建设，六月份矿成功组织召开了安全质量标准化暨成本管控现场推进会，在采掘开队组开展了“双对标”竞赛活动，全年共奖励分专业排名第一名的21队次26.66万元，共考核专业排名末尾的12队次13.76万元。在集团公司安全质量标准化季度验收中名列前茅，今年9月份我矿被命名为国家安全质量标准化一级矿井，不断提升了全矿的安全质量标准化水平。
——现代化矿井建设强力推进。积极推广使用新技术、新工艺、新设备，提高效益效率。在8501工作面试验综采电液控支架，在83207工作面试验ZF7000型大阻力、浅截深的“三软”煤层综放面成套装备，掘开系统推广使用岩巷作业线，使用湿式喷浆机、移动矸仓、扒渣机、矸石溜、液压锚杆钻机等新装备，全矿的单产单进水平有了明显提高；积极推进井下高压供电系统防越级跳闸技术改造和皮带集中控制改造，实现了南翼、中央区、西北翼采区运煤皮带的
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集中控制。整组提效取得实质性进展，积极推行大部制、大队制改革，对原有机构进行了重组整合，全矿科级机构由原来的23个精简为12个；撤销了采煤工区、掘开工区，组建15个直属队，实现了矿对队的二级管理，管理层级减少，运行效果良好。通过正常退出、提前退出等途径，科级职数由原来的120个减少到目前的78个，减少科级职数42个。
同志们，过去一年，我们在极其严峻的市场环境中取得这样的成绩实属不易。成绩的取得，离不开各级干部和职工的辛勤工作，离不开离退休老同志和职工家属的支持帮助。在此，我代表五矿，向大家表示衷心的感谢！
各位代表，过去一年，尽管我矿的安全生产经营保持了持续向好的发展态势，但还存在一些不足之处。主要有以下三点：一是现场安全管理还不够到位，班组长和职工的正规操作还有待于进一步加强，零打碎敲事故还没有真正从本质上得到有效的遏制；二是现场成本管控还有差距，闲置设备利用不够、跑冒滴漏时有发生、材料浪费现象还比较严重，在当前严峻的经营形势下更要内化于心、外化于行强化现场成本管控；三是有的干部作风还不够过硬，缺乏干事创业的精神和勇于担当的责任，在其位而不谋其事，带头表率作用发挥不够。这些问题都需要在新的一年引起高度重视并采取切实可行的措施加以管控和改进。
第二部分 2016年形势、目标和任务
2016年是“十三五”规划的开局之年，是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年，是推进结构性改革的攻坚之年，也是经济下行压力更大、市场形势更加严峻、企业经营愈加困难的一年，要全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，按照集团公司“127”战略目标和“136”行动计划，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，主动适应经济发展新常态。
新的一年，挑战和机遇并存。2016年,伴随宏观经济增速继续放缓,经济结构调整持续推进,能源消费总量实施控制,环境保护要求不断提高,国际煤炭竞争不断加剧,中国煤炭行业面临的形势将依然严峻,煤炭企业的经营仍将面临较大风险,煤炭行业不景气仍将延续下行态势。中央经济工作会议继续把“稳中求进”确定为今年经济工作的总基调，把改革创新贯穿于经济社会发展各个领域各个环节，保持宏观经济政策连续性和稳定性，保持经济运行在合理区间，抓好去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板五大任务。经济增长放缓的趋向势必造成煤炭增长的空间相对缩小。
集团公司新出台的经济考核政策给我矿经营带来巨大的压力，主要表现在：一是当前煤炭价格受产能过剩等不利因素影响还没有出现触底反弹的迹象，跌跌不休，下跌趋仍然势没有得到有效遏制，我矿南翼采区煤炭由于受先天煤质不足的影响，吨煤市场价格降到了80元/吨，与当前的单位成本直接出现了严重地倒挂现象，销售市场极不乐观；二是集团公司在下达今年指标时，为确保公司正常运营，吨煤成本要求控制在200元以内，2015年矿的吨煤成本在挖掘
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潜力的前提下仍高达＿元/吨，2016年需再降＿元，给我矿降本增效工作带来一定的难度；三是五矿大井由高瓦斯矿井变为煤与瓦斯突出矿井，系统升级改造任务艰巨，对矿井煤炭产量有明显的制约：五矿贵石沟井生产能力由680万吨/年降到500万吨/年。严格按照“全年煤炭产量不得超过核定产能的90%，月度产量不得超过核定能力1/12的90%”的要求组织生产；五林井资源枯竭，产量锐减，对全矿的产能提升造成一定的影响；四是职工薪酬在总成本中占比达到＿ %，结构不合理，效率低下，必须通过控制人工成本、增收节支来保证职工工资的正常发放。所以全矿干部职工一定要认清形势，保持清醒头脑，增强忧患意识。
尽管我们面临着严峻的形势，但仍然有许多有利条件：国家保持经济增长在合理区间的基本面不会改变，对煤炭、钢铁等亏损行业将给以一定的经济补贴和政策倾斜。长期以来，煤炭在国民经济持续较快发展的进程中发挥了重要支撑和保障作用，今后较长时期内，煤炭作为我国主体能源的地位依然不会改变。更重要的是，经过30多年的深厚积淀，我矿拥有一支骁勇善战的干部职工队伍，在安全管理、技术创新等方面积累了丰富宝贵的经验，对战胜困难充满了信心和决心。
根据新的形势和要求，我矿2016年行政工作的指导思想和总体思路是：以党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神为指针，以集团公司“三会”精神为引领，真抓实干、奋力拼搏，渡危求进，共克时艰。认真实施好“21161”工程暨“双保、一降、一稳、六攻坚”、一打造。坚持以保安全、保生产为前提，以降本增效实现利润为中心，全面稳定产品质量，打胜瓦斯治理、矿井升级改造、现代化矿井建设、质量标准化建设、减人提效及创新创效六大攻坚战，为把五矿全力打造成集团公司精细管理示范矿而努力奋斗。
主要生产经营目标是：
全矿产量：计划570万吨，奋斗600万吨；其中： 大井产量：计划500万吨，奋斗515万吨； 五林井产量：计划35万吨，奋斗50万吨； 回收区产量：计划35万吨，奋斗35万吨。 成本总进尺：计划32400米，其中： 成本进尺：计划25700米， 建设项目进尺：计划5800米； 以岩保煤进尺：计划1900米。 品种煤产量：计划170万吨；其中： 块炭产量：计划70万吨； 喷粉煤产量：计划100万吨。 以岩保煤巷道进尺：计划1900米。 千米钻机钻孔进尺：计划10000米。
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