本煤层钻孔进尺：计划70000米；其中： 回采本煤层钻孔进尺：计划55000米， 掘进本煤层钻孔进尺：计划15000米。 瓦斯抽采量：计划23150万米；其中： 本煤层瓦斯抽采量：计划150万米， 邻近层瓦斯抽采量：计划23000万米。 30%以上瓦斯利用量增收2500万元。 单位成本：力争控制在200元/吨以内。 利润：完成集团公司考核基数。 人工效率：计划1000吨/人。 安全：全年实现零目标。
职工人均收入：力争与2015年持平。
围绕以上目标任务，重点做好以下七项工作：
一、夯基固本、持续发力，咬定全年安全工作目标不动摇
牢固树立“安全第一、安全是一切工作的基础、安全是最大的效益”思想，坚定”零事故“理念，从”零“开始，向“零”进军，紧紧围绕“1186”安全重点工作组织实施，重视现场，重视基础，重视管理，构筑安全生产的坚固堤坝。
（一）加强“一通三防”和防治水工作，实现瓦斯零超限及井下无水害。牢固树立“瓦斯超限就是事故、上传中断就是事故、无预报遇构造就是事故”的安全理念，围绕落实瓦斯治理“三年规划”、“一矿一策、一面一策”的工作部署以及矿井防突专项设计方案等，积极开展防突和抽采达标工作，围绕《煤矿防治水规定》，针对性地做好探放水工作，消除水害隐患。一是本着安全、节约、高效的原则完成突出矿井的升级改造。加大瓦斯抽采力度，15#煤综放工作面邻近层抽采率要达到85%以上，贵石沟井西北翼采区、中央区采区抽采浓度达到30%，南翼采区抽采浓度力争达到30%。二是贵石沟井升级改造。2016年完成防突基础设备设施改造：5月份完成520充电库巷道施工工程，7月份完成充电库相关配套设备安装工程，8月份投入使用；8月31日前完成520水平取消架线电机车工作；7月底完成防突实验室建设；年底完成监测监控系统升级改造和瓦斯突出事故报警系统建设。三是完成环节改造项目。在抽采系统工程方面：完成中央区8214系统巷至桑沟瓦斯抽放泵站增设一趟5400mφ700mm瓦斯管路工程。一方面保证四采区回采工作面开采时邻近层的正常抽放，另一方面能够独立小南庄本煤层抽放系统，保证四采区本煤层正常抽放。完成8410和8136衔接工作面5000mφ380mm本煤层预抽管路敷设工程；在通风系统工程方面：完成中央主扇停运工作即中央区分区、小南庄分区通风系统优化工作；完成小南庄补回风及南四回风与北回风横贯巷道施工完毕后小南庄分区通风系统优化工作；完成五林井三区通风系统优化工作和83002工作面开采前通风系统优化以及开采期间过空巷工作；
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完成花荷峪南回风施工结束后花荷峪分区通风系统优化工作。四是牢固树立“水害事故可防、可控、可治”理念，落实“有掘必探、有采必探”要求，重点加大带压开采范围及其它水文地质复杂区隐患排查工作力度，按照8136工作面衔接时间完成三种水文物探工程，出台带压开采安全评价报告，编制工作面带压开采防治水措施并上报集团公司审批实施。对8419进风底抽巷、回风底抽巷、南四回风巷等工作面进行超前探测，健全防治水机构，编制防治水中长期规划和年度计划，查清矿井水文地质情况，持续开展水文地质专项“会诊”，杜绝水害事故发生。
（二）强化安全基础管理，夯实安全管理基石。
一是要学习贯彻新《安全生产法》，认真落实一号文件精神，正确处理好安全与生产、安全与效益的关系；越是在经济下行的情况下，越要把安全工作当作头等大事紧抓不放，将“不安全不生产、不安全就停产整顿”作为一项铁的纪律，严肃安全问责坚持从重从严从快处理的原则，真正做到坚守安全红线，保证安全底线。二是安全工作坚持系统督导。严格落实煤矿“双七条”规定，矿各级领导班子成员要按照“管业务必须管安全,管生产经营必须管安全”的要求，坚持“党政同责，一岗双责、齐抓共管”的原则，落实安全生产责任制，继续坚持安监督促、系统主导、井区实施、强力推进的原则，加大安全隐患排查力度，强力推进安全包保和事故案例警示教育活动，杜绝零打碎敲事故的发生。三是加大安全投入力度，凡涉及安全方面的工程项目资金要在科学论证的前提下进行合理投入，用最少的投入获得最大的效益。四是持续推进安全短板管理。根据矿制定的《推行安全板管理实施方案》，按照“条块结合，全面排查”的要求，从班组开始，队、井区、业务部门、矿都要围绕安全工作，查找“短板”，逐级上报、分类建档、落实整改、复查销号，基本形成固化的短板管理流程。通过寻找安全管理短板，及时发现各类安全隐患，堵塞管理漏洞，强化源头治理，不断提升煤矿安全管理水平。五是从转变干部作风入手保安全。各级干部要严格请销假制度，落实领导干部下井跟带班制度，集中精力管住现场。跟带班期间要做到“三必查”：存在变化情况的必查，新采区、新工作面以及推广新技术、新工艺、新装备、新材料的现场必查，问题最多、管理最差的单位必查。虹膜稽核系统要向科队级干部延伸。六是继续加强安全生产的宣传教育和职工安全培训工作。坚持“干部上讲台、培训到现场”，开展“人人都是防突员”、“人人都是安全员”、“手指口述”、岗位描述、导师带徒等活动，形成长效运行机制。七是加大民爆、消防、火工品、职业卫生、道路交通、群监网、青监岗的安全管理力度，有效防范各类安全事故，保障煤矿安全生产持续稳定。
二、精心组织、全力以赴，实现全年生产任务不松劲
2016年回采工作面预计揭露陷落柱、断层等构造共40个，大型陷落柱构造较多，尤其是8421工作面有2个大型的挠曲构造群对回采影响极大。要作好以下重点工作：一是以生产计划为目标，细化分解，充分依靠政策激励和经济杠杆的作用，发挥队组的生产进行性，激励队组严管理、上产量，确保全年生产任务的圆满完成。二是抓好工作面的衔接部署。5月底完成8136工作面的安装，确保五林井采煤队的正常衔接，7月底安装起8720工作面，保证83207采完后
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的正常接替。三是以提高效率为目的，实现效益最大化。积极推广使用新技术、新工艺、新装备，加快末采工艺革新，全锚索、拉架道全面推广，端头支架全面安装，8304安装一套超前支架，采空侧巷道超前支护锚索、进风的采空册巷道吊挂皮带、推广使用高效设备减少断链事故，远距离供电供液技术；采掘系统上一套新装备，积极推广岩巷作业线，使用CMJ2-15液压掘进钻车配合耙渣机作业线施工，在远距离沿层为掘进巷道使用无极绳绞车，在综掘工作面试验液压锚杆台车，综掘工作面全部淘汰EBH-120掘进机，更换EBZ-160掘进机，不断提高单产单进水平；综合单进水平2015年101.8米/月〃头基础上增加5米/月〃头。组织好重点队创水平，突出抓好11个工作面的拆除安装和工作面的生产衔接组织，加强工作面过构造期间的组织管理工作，做到初采不减产，搬家不停产；加强值班管理，发挥好调度指挥协调作用，保证生产顺利进行。四是以集中生产为主线，减头、减队、减面、减采区，科学集中生产。2016年减少二个采区，3月份、7月份各减少一个掘进头。五是要积极改善产品结构，增加品种煤产量。全力协调洗煤、原煤系统的匹配运行，要适时调整筛控，加大入洗量，提高精煤产量，确保精煤完成100万吨；要加强井下煤仓和皮带运输管理，减少环节破碎，确保块炭产量完成70万吨。并且充分利用煤粉烘干系统，将生产的煤粉全部烘干后配入末煤销售，努力提高综合售价。六是强化机电管理，不断提高员工对新设备的操作能力，加强设备的维护和保养力度，增强检修质量，缩短检修时间，做好备品备件的供应；严格事故分析，深查原因，落实责任，总结经验教训，尽量避免同类事故反复发生，维护正常生产秩序。七是抓好顶层设计工作，强力推进六号层开采和小南庄扩区建设项目工程。八是推进人才培养，建设人才梯队。对近年来分配到采煤系统队组的优秀大中专毕业生，要选派部分到生产及检修班采煤机司机、支架工等重点岗位锻炼；对新分配回来的煤矿主体专业的大学生，不再直接安排技术员岗位，而是要安排到班组管理岗位。通过这样的人才培养方式，要锻炼出大批的采煤队班组管理人才。
三、开源节流、降本增效，完成既定利润目标不打折
要理清经营管理思路，明确经营管理重点，落实经营管理措施，确保单位成本控制在200元以内。
（一）顶层设计降成本。一是从顶层设计和科技创新降成本。树立设计决定成本和效益的观念，从优化采区设计和衔接部署入手，端头支架、超前支架和全锚索拉架道推广使用，可节支660万元，继续优化巷道支护参数和断面设计，严格控制巷道成型，减少因巷道超宽、超高造成的支护材料超支。在稳定产能的前提下，减头，减面、减采区，简化系统，采用钻探技术，减少构造区的无效进尺和工程，全年无效巷道控制在1.5%之内。继续推进巷道一次成巷，在回采工作面顺槽使用的轨道、电缆钩、电缆、风水管按照回采时的标准铺设施工，在降低掘开完工回收的同时，减少回采再次工程投入。在切巷继续采用大断面一次成巷新工艺，并继续推广使用“大直径锚索+槽钢”进行加强支护，替代单体柱木梁顺巷棚加强支护，降低职工劳动强度，减少巷道支护工程量，节约成本，减少工作面安装期间的工程量和安装时间，提高安装效率。
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16年共施工4条切巷，节约成本100万元以上。杜绝生产过程中的丢失和浪费。对于未做到工完料尽的施工队组按照成本价2倍考核施工责任人。从源头上降成本。2016年关停中央区主扇，关停四台局扇，减少系统消耗和电力消耗。积极推进15#煤顺槽沿煤层顶板掘进等新工艺，从改变工艺降成本；从小改小革，创新发展降成本。二是工资实施总额控制，降低人工成本。今年工资由瓦斯工资、吨煤工资和利润工资组成，按照基薪、生产绩效、安全绩效、单项奖四个工资条块进行总额控制。对采煤、掘进、开拓、打钻实施计件工资，对拆安工程实行全面预算合同制管理，实施定额包干工资制；对工区、部室、后勤实行工资包干制，对选煤厂严格执行“增人不增资，减人不减资”的管理办法；五林井工资由产量工资、工程工资和轮岗培训工资组成，对五林井采取自负盈亏、矿适当补偿的管理办法；三是要大幅减少各种单项奖励。除了安全生产外，其余单项奖奖励要核减50%。
（二）挖掘潜力降成本。一是经营管理部要按照此项目标切块下达成本指标，成本指标要与系统分管领导挂钩考核，各单位要按照下达的指标细化分解，月度考核，超支部分用工资抵补。二是成本核算要形成上下联动。加强机制建设，完善管理体制，树立“管安全生产必须管经营”、“人人都是成本员”的思想认识，配齐管理人员，经营管理部、工区、队组必须设立专职经营管理人员和成本核算员，矿成本考核组要以事实为依据、以标准为准绳，每月要对头、面进行核算考核，加大奖惩力度，三是大力开展回收复用、修旧利废工作。强化“双对标”管理力度，重点组织旧电缆、旧皮带、旧支架修复，严格控制新品投入；提高自制加工各种小型配件、材料的能力，减少外购成本；定期对所有库房的设备和配件进行清查整顿，对闲置的租赁设备要及时退租，积压的物资进行合理复用，力争小仓库库存限额降低10%，严格租赁设备的管理，避免工作面提前安装，努力降低租赁设备占用，减少租金支出。对井下闲置设备按闲置天数的租金来考核队组（回风减3天进风减4天），提高设备的周转率和备用率，减少井下占用；加大对拆按工作面部件丢损的考核力度，被拆除工作面队组余留的可用配件折价后转交给使用队组，同时增加被拆除工作面队组配件费用指标、核减使用队组配件费用指标；矿今年留存配件大件费用，对采掘队组的大件使用周期进行规范，对未达到使用周期的队组进行分析考核。四是强化用电管理。抓好供电调荷避峰工作，调整各用电设备开停时间，尽量减少高峰电量，均衡用电；定期对大动力设备检修，减少设备漏油、漏水和磨损，减少电能损耗；严格落实出台的各项节电的专项措施，同时强化职工节电意识，已关停的中央风井主扇，每天节约电费上万元。五是在严细管控上做文章，降低生产成本。严格对标管理，特别是减少煤岩体加固剂的使用量，做到不用或者少用，煤岩体加固剂使用费用要在去年的基础上降低20%。六是强化劳动组织和劳动用工管理，严格《五矿外用工管理办法》，严格定员定额，清理超编富余人员，杜绝劳动力浪费；加大培训和轮岗力度，全年年度轮岗或集中培训需完成5712人次，月均496人次，年平均减少人数预计为277人，完成全年人工效率，预计工资节支960万元。七是加强非生产性费用的管控。对生活后勤服务单位费用的结算要进行量化、细化，要定期核对数量的变化，
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