程序文件修订版（A版）11G

态，并在文件修改控制表中做好记录。

安徽科顺线缆科技有限公司 程序文件 主 题 编号 KSXL/Q2-1-2016 版本/状态 页 次 A/0 3/4 文 件 控 制 程 序 4.7 外来文件的控制

4.7.1 外来的法规、质量管理文件、各类技术协议（标准）、产品图样、设备随机文件等均先将原稿、原件在综合管理部归档。

4.7.2 综合管理部复制一份交归口使用部门复审。

4.7.3 归口部门复审后，确认在本公司适用的，按发文程序复制、标识（加盖“有效文件”章）、发放。

4.7.4 在任何情况下，均应保持外来文件原有面貌及其完整性，以便对其追溯。 4.8 技术文件的管理规定

4.8.1 图样和技术文件应按规定进行审签、工艺和质量会签、标准化审查。确保技术文件现行有效、协调一致。

4.9 文件的借阅、复印应经分管领导批准，并在归口管理部门办理登记手续，文件的销毁

应在其保存期满后，由综合管理部负责人监视销毁过程，并形成必要记录。

5 监测与改进

5.1 本程序在实施中采用以下方法进行监测：

a) 综合管理部每半年对本公司执行本文件的情况进行现场核查，发现不符合程序要求的

责令立刻改正；

b) 综合管理部牵头组织生产、经营、技术和质量等部门，每半年对各部门所有文件的管理情况进行现场核查，发现不符合程序要求的责令立刻改正； c) 组织内部审核时全面核查。 5.2 分析与改进

5.2.1 每次现场核查做好相应的记录，必要时，整理公布，以便改进。

5.2.2 对多次现场核查出现的问题组织研究分析，针对原因采取纠正措施。若属文件编制不当时应修订文件。 6 相关文件

KSXL/Q2-2-2016 记录控制程序 7 记录

7.1 文件发布审批表 KSXL/R－Q2-1－01 7.2 文件登记表 KSXL/R－Q2-1－02 7.3 文件发放/回收登记表 KSXL/R－Q2-1－03

安徽科顺线缆科技有限公司 程序文件 主 题 编号 KSXL/Q2-1-2016 版本/状态 页 次 A/0 4/4 文 件 控 制 程 序 7.4有效文件清单 KSXL/R－Q2-1－04 7.5 文件资料更改通知单 KSXL/R－Q2-1－05 7.6 文件资料销毁通知单 KSXL/R－Q2-1－06 7.7文件借用/复制登记表 KSXL/R－Q2-1－07

文件发布审批表

KSXL/R--Q2-1--01 №： 文件和资料名称 编 号 发布方式 版本/次号 发布原因： 发布内容： 编制/日期： 负责人/日期： 批准意见： 总经理/日期：

文件登记表

文件类型： KSXL/R—Q2-1--02序号 编制： 文件编号 文件名称 数登记日量 期 回收 日期 备注

文件发放/回收记录

序号 编制：

文件类型： KSXL/R—Q2-1--03

版发放发放记录 回收记录 文件名称 文件编号 号 日期 董事长 总经理 管 代 财务科 生产科 检验科 设备科 技术科 存档 签 回 日期 数量