iso9001-2015管理评审报告

管理评审报告 (IS09001 : 2015 )

一、 评审目的及安排

本次管理评审主持人简要介绍此次评审的目的，并就评审的内容及议程作出具 体要求和安排。

二、 审核组长关于内审情况报告 1、 审核情况说明

按年度内审计划安排，公司于10月底筹划内部质量体系的审核，审核计划批准 后，审核组成员根据计划要求编制相应的检查表。

11月5日上午按时召开首次

会议，各部门根据实施计划的时间要求安排工作，密切配合，使审核工作顺利 展开。内审过程中，内审人员在部门负责人的陪同下，通过交谈、查阅文件记 录、现场观测等方法收集客观证据，与受审方一起确认不合格事实并予以记录。

11月5日下午召开末次会议，澄清了受审部门提出的问题，宣读了不合格报告， 确认了责任部门，并提出了纠正措施的完成期限。

2、 本次审核在的重视及各部门的支持下， 按计划完成了全部审核任务。审核中 共发现2个不合格项，汇总情况如下表：

2015年10月内审不合格项分布表

部门 总经理/管代 生产部 物控部 质管部 人事/文控 采购 工模部 不合格 项数 上述不合格项，相关部门已于10月底前要求纠正改善，并跟进改善效果。 审核组将于次

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内审时重点跟进。

三、各部门体系运作情况报告 1、人事部 1.1人力现况

本厂现有**人，其中管理人员**人。人力资源基本情况统计表明，2015年 1至10月人员流失率呈下降趋势，人力资源总体呈上升趋势。 1.2人员招聘

公司现行的员工招聘制度较完善。就目前公司的民展趋势结合人力资源现 状，除及时补充正常离职人员外，仍需招聘以下人员：

部门 职位 人数 讨论结果 责任部门 1.3教育训练

目前，人事部按体系规定的一、二、三级培训进行。一级培训：新员工入厂培 训；二级培训：岗前培训；三级培训：专项培训。各级培训实行考核制，且均 有记录。 1.4基础设施

A、 娱乐设施：及时以旧换新一此些娱乐用品。 B、 车间现场：整理车间现场，更换部份照明设备。 1.5文件管制

a.目前所有一、二、三阶文件均属受控状态，按规定分发、登记、回收（包括 外来文件）。

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b.后续将对文件的打印、复印等作出相应的调整、改进，旨在节约用电、用纸、 延长设备使用寿命。 1.6重大事故

a. 重大质量事故：未发生（因产品质量问题造成直接经济损失超过 量事故）

b. 重大工伤事故：未发生 1.7员工建议：

a. 建议饭堂减少菜的数量提高其质量（给予采纳执行） b. 建议在车间门口装白色宣传栏 2、采购部

2.1本次内审采购部无不合格项

2.2选择供应商时，对供应商进行能力调查。对于一些原材料供应商，我司要 求每年提供一份有毒有害物质的检测或化验报告。

2.3我厂截止10月份评估合格供应商共21家，已登录于《合格供应商一览表》 分发相关部门。合格供应商相对偏少，后续在定期评估更新的同时注意特色新 的合格供应商。 3、PMC

3.1本次内审采购部无不合格项 3.2客户满意度调查

PMC进行了 2015年度客户满意度调查，主要通过发出《客户满意度调查表》的 方式进行，综合了调查反馈信息见下表：

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1万元的质