煤矿安全检查（资料、记录、台账）
一、 综合管理类 1、五证一照
2、安全管理机构（红头文件）及安全管理人员配备 3、员工花名册
4、法律及法规（10个） 5、安全方针及目标： ①有目标、宣传、员工理解；
②安全风险管理及负责风险评价工作（建立评价组织，明确目的、范围、方法和准则）。
6、各级人员安全生产责任制（上墙） 7、安全生产责任书： ①企业分管负责人； ②安全生产管理部门负责人； ③各职能部门负责人； ④各车间及班组负责人； ⑤各岗位人员。
8、安全管理制度（29个）、一通三防管理制度、规章制度 9、安全投入： ① 年度计划；
②实施情况和财务记录；
③防护用品使用情况；
④按计划使用的安全技术措施费用） 10、安全教育培训： ① 年度培训计划；
②特殊工种人员登记及证件； ③新工人培训记录； ④职工定期培训记录； ⑤班前会记录；
⑥特种作业人员培训记录；
⑦管理人员及职工考试成绩登记及试卷； ⑧职工培训签名表。 11、劳动保护： ① 劳动合同；
② 参加工伤保险（缴纳工伤保险证明材料，即财务发票）； ③ 职业危害防治措施； ④ 司徒合同； ⑤ 其它合同及协议。 12、安全管理技术： ①设计审批管理；
② 工程验收（三同时报告）；
③ 安全规程、操作规程、作业规程、安全技术措施及职工学习情 ④技术资料管理；
⑤安全设备管理制度和台帐及记录、维护、保养记录；
⑥生产调度管理（管理制度、调度会记录、事故隐患排查及处理、生产指挥系统及设施配备情况）。
注一：技术资料管理包括：a、煤矿矿图（矿井地质和水文地质图，井上下对照图，巷道布置图，采掘工程平面图，通风系统图，井下运输系统图，安全监测装备布置图，排水、防尘、充填、抽放瓦斯等管路系统图，井下通信系统图，井上下配电系统图和井下电气设备布置图，井下避灾路线图）；b、所有设备台帐及档案。
注二：生产调度管理包括：a、领导下井带班制度；b、业主、矿长、副矿长、安全科长下井带班记录；c、安全生产调度会议记录、职工大会会议记录、经济分析会议记录。
注三：安全设备管理制度和隐患排查管理包括：a、隐患排查制度；b、矿上隐患排查整改登记表及班组交叉检查原始记录；c、公司及上级主管部门隐患排查整改登记表。 13、事故应急救援预案与演练： ① 重大危险源管理制度；
② 重大危险源登记、建档及定期检测、评估、监控记录； ③ 事故调查（四不放过原则的执行记录和调查报告及处理情况）； ④ 事故应急预案及相关文件资料； ⑤ 应急救灾演习记录。
注：预案包括：a、煤矿灾害事故预防及处理计划；b、煤矿生产安全事故应急预案；c、防煤炭自然发火、防灭火措施；d、煤矿抗洪抢险
及地质灾害防治预案。 14、安全文化建设：
① 企业文化宣传及案例教育； ② 警示标志登记
③ 工会、党委安全活动及计划。 15、全矿安全事故统计
16、综合安全管理标准化考核自评表 二、采煤安全管理
1、采煤作业规程和管理制度 2、采煤队岗位责任制和操作规程 3、支护质量监测及分析处理责任制 4、工作面地质预报（每月至少一次预报） 5、工作面工程质量、顶板管理、规程执行情况 6、采煤安全隐患排查整改情况 7、支护器材基础台帐 8、采煤安全事故统计
9、工程开工通知单、工程质量验收记录 10、采煤安全管理标准化考核自评表 三、掘进安全管理
1、掘进作业规程和管理制度 2、掘进队岗位责任制和操作规程 3、三图一表并悬挂在现场
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