上海震旦家具有限公司SAP实施专案
最终用户操作手册MM_21流程
版本：1.0
第二十一章 MM_21国内采购订单收货流程
1. 流程说明
本流程适用于仓储OEM收货员依据采购订单对国内OEM厂商的供货商品进行收货入库的过程。 操作要点：
? 订单审核要点：
1：仓储OEM收货员依据供应商‘到货验收单’(附件一)上填写的采购订单编号在系统中进行订单编号的核对，检查采购订单是否在系统中存在。如果供应商填写的采购订单在系统中不存在，仓储OEM收货员可对厂商缴库的无系统订单的商品进行拒收。
2：仓储OEM收货员在确认采购订单在系统中存在后，检查厂商交货实际日期是否大于该订单在系统中的预计交货日期，如果实际交货日期比系统预计交货日期提前3天，仓储OEM收货员可对该笔订单商品进行拒收。
3：在确认以上两个条件正确无误后, 仓储OEM收货员依据订单的最大可收货量进行收货入库，如果厂商的实际交货数量大于采购订单的最大可收货量，仓储OEM收货员针对厂商多缴部分进行拒收。 4：仓储OEM收货员与厂商共同进行缴库商品数量清点后将商品收入质检区域，并在‘到货验收单’上标注‘到厂量’，将单据转品保，由其进行品质鉴定。
5：品质鉴定完成后，品保在‘到货验收单’上标注良品数量及不良品数量，将‘到货验收单’转仓库OEM收货员,或执行特采作业。
6：仓储OEM收货员依据品保鉴定品质为合格的商品收入非限制使用库存，品质不合格的商品退还供应商。
? 系统作业步骤及要点：
1：仓储OEM收货员在将国内OEM厂商缴库的商品收入质检区域后，需立即在SAP中进行收货至质检冻结库的系统收货动作。
2：当品保的品质鉴定完成后，仓储OEM收货员需根据品保实际验收的合格的数量进行从质检冻结库收货至非限制使用库存的系统收货动作。
3：当品保品质判定为不合格品的商品退还供应商后，仓储OEM收货员需在系统进行由质检冻结库存退货至供应商的系统退货动作。
2. 流程图
文件名称：7299618.doc 文件准备: 谢慧斌 日期： 04/15/13 6:10 PM
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MM22国内采购订单收货流程1/2
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厂商厂商送货到货验收单检查采购订单TC: ME23N是否存在NoYes检查采购订单交期TC: ME23N仓储部是否提前3天？Yes退厂商NoYesNo检查采购订单数量与交货量TC: ME23N是否多于采购订单量No指导厂商卸货 包装及放 方式是符 合公司对品质的要求是否符合要求多余部分退厂商Yes商品收入质检库A文件名称：7299618.doc 文件准备: 谢慧斌 日期： 04/15/13 6:10 PM
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MM22国内采购订单收货流程A
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2/2仓储部双方在到货验收单上签字，确认实收数量在收货冻结库存中输入实际收货量TC：MIGOMvT:103物料凭证到货验收单物料退供应商流程No转品保进行品质鉴定品保是良品吗？No是否特采Yes执行特采Yes到货验收单特采单商品从质检库移入良品区仓储部将合格品和特采品转入非限制库存TC：MIGOMvT:105财务凭证单据归档
3. 系统操作
3.1.
条件一、根据供应商到货验收单IYD-001001上的采购订单项目4500000361进行收货。 条件二、采购订单450000036的订购量为100PC、厂商本次实际交货为50PC，在系统中将
50PC商品收入质检库。 例1、 *品保质检后发现50PC中的25PC为合格品其于为不合格品，仓库OEM收货员将
25PC质检库 的商品收入非限制使用库存，损坏的25PC商品退还供应商。
*品质鉴定不合格的25PC退还供应商，并且在系统中进行操作。
例2、 *品保鉴定后发现50PC中的20PC为合格品其余为不合格品。
*仓储OEM收货员误操作，将30PC不合格品收入系统库存，而20PC合格品退还了供应商。
*在系统中对差异的数量进行倒冲。
操作范例
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3.2.
后勤?物料管理?仓库管理?货物移动?收货?对采购订单?PO已知编号 交易代码：MIGO
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系统菜单及交易代码
3.3.
例1：
系统屏幕及栏位解释
采购订单编号 到货验收单编 此画面中输入‘采购订单’、‘到货验收单’的编号
栏位名称 交货单 按
键进入下一个画面。
栏位说明
厂商出货单的编号。（注：到货验收单编号）
资料范例 IYD-001001
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