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行费用分成的模式。以不分成模式为例，网络电话的利润计算（按100万客户计算）：a、成本价每分钟（0.08元），给客户的价钱每分钟（0.10元）：平均每个客户每个月打200分钟；b、客户每个月节省（按现在的ip电话计算每分钟0.24元）：200＊0.24－200＊0.10＝28元；c、每月利润：200＊0.10－200＊0.08＝4.00元，200万的客户每年就有12*4*200万＝9600万元毛利润。本项业务收入可望在项目第二年形成200万用户基础后进入收益成熟期。 四、第一年项目计划进度简表 工作内容 1—3月 4—6月 7—9月 视市场拓展进度筹备新的地区管理中心或者分公司。 10—12月 公司管理筹建进度 1、公司及各类许可登记注册；2、招牌培训人员队伍建设；3、场地及办公条件建设；硬件及软件投资。 1、继续招聘技术和编辑人员；2、内部激励机制建设。 可视电话用户拓展进度 6080万 万 60万 感谢你的聆听
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生产营销体系进度 1、代理加盟商合同、管理规范、代理费标准、代理商利润计算等文件起草；2、可视电话厂家联系；3、网络电话运营商联系（对接协调）。 1、发展3个省左右的20个城市代理商；2、选择80个城市用万通资讯系统发语音短信广告进行全面招商；3、力争与一家全国性通信服务商形成战略协作关系；4、建立公司网站。 感谢你的聆听 1、发展覆盖8个省左右的40个城市代理商；2、抓紧内容建设，提供客户喜闻乐见的服务；3、建立营销数据库，为进军广感谢你的聆听
在城市试点基础上，建立初级网络通信传输平台，建立技术分研发类和平信台建息设进网度 站，感谢你的聆听 以在全国建立自主的网络平台和营销数据库，同时运营自己的分类信息网站，开发多种新业务，进一步降低成本，成为新业务的虚拟运营感谢你的聆听
五、第一年度收入分期预测报表
第一年收益预测：自投资进入本公司起，前两个月为设备调试期，设备调试期没有收入，第三个月开始进入运营阶段。在第一年本项目可实现收入的主要有两个领域：1、前期赠送固定电话提供语音服务的利润（用户：第一年200万，第二年600万，第三年1200万）；2、可视电话服务费收入。
第一年度收入分期预测表
项目 赠送可视电话收入 第3月底 — 第6月底 第9月底 第12月底 合计 20亿元 可视电话服务费收入 — 加盟费收入 — 6亿元 8亿元 6亿元 0．190．192亿元 2亿元 40200万元 00．06亿元 万元 6．02亿元 — — 合计 — 20．252亿元 六、资产负债预计表
项目 资产总额 负债总额 所有者权益 2006—2007年度 4．43亿元 3．48亿元 0．95亿元 2007—2008年度 13．556亿元 10．44亿元 3．116亿元 2008—2009年度 26．893亿元 20．88亿元 6．013亿元 七、第一年的现金流量测算 财务现金流量测算表
单位：万元
项免 费目 期 一、现金流入 感谢你的聆听
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1 筹资活动 2 经营活动 3 现2金0流3入5合2计 0 二、现金流出 1 投资活动 1000 202520（分别来自赠送可视电话、可视电话服务费、加盟费收入） 0 筹资活动 0 感谢你的聆听
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