基于某金蝶K3ERP系统之采购管理系统详细业务流程

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***************有限公司 ERP管理信息系统 采购管理详细业务流程

创建日期: **** 控制编码: **** 当前版本: V1.0 发布日期：

编制/业务： 会签/生产： 会签/物控： 会签/质量：

审核/ERP项目负责人： 批准/副总经理：

文档控制

更改记录

日期 作者 版本 更改参考 审阅

姓名 职位 签字 分发

编码 姓名 地点和位置

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目录

文档控制 ................................................................. 2

更改记录 .............................................................. 2 审阅.................................................................. 2 分发.................................................................. 2 1．采购管理基础数据 ...................................................... 4

1.1 供应商编码 ........................................................ 4 1.2 采购人员 .......................................................... 4 1.3 供应商档案 ........................................................ 4 1.4 供应商价格档案 .................................................... 4 1.5 物料采购信息档案 .................................................. 4 1.6 采购关键参数设置 .................................................. 4 2．供应商管理流程 ........................................................ 5

2.1 供应商新增流程图及说明 ............................................ 5 2.2 供应商变更流程图及说明 ............................................ 6 2.3 采购询报价流程图及说明 ............................................ 7 2.4 合格供应商评估流程图及说明 ........................................ 8 2.5 样品需求管理流程图及说明 .......................................... 9 3．采购和委外业务管理流程 ............................................... 10

3.1 采购订单流程图及说明 ............................................. 10 3.2 采购订单变更图及说明 ............................................. 11 3.3 采购订单退货流程图及说明 ......................................... 12 3.4 委外订单流程图及说明 ............................................. 13 3.5 返修委外订单流程及说明 ........................................... 15 3.6 委外订单变更流程及说明 ........................................... 16 3.7 委外订单退货流程图及说明 ......................................... 17 4．单据、报表 ........................................................... 18

4.1 采购单据 ......................................................... 18 4.2 采购报表 ......................................................... 18 4.3 委外单据 ......................................................... 18 4.4 委外报表 ......................................................... 18

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1．采购管理基础数据 1.1 供应商编码

供应商分类（）+流水号

1.2 采购人员

工号编码+姓名

1.3 供应商档案

主要数据列：供应编码、名称、

1.4 供应商价格档案

主要数据列：

1.5 物料采购信息档案

采购单位、主要供应商、采购提前期、最小订购量（可选项）1.6 采购关键参数设置

1）采购订单和委外订单必须有价格才能下达 2）采购员无关闭采购和委外订单权限 3）采购员只能参照采购申请单生成采购订单 4）委外关键物料没配套发够物料无法做委外入库

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