一、供应商评价
1）供应品采购、存储和验收 1 消耗品的存储管理要求。 实验室有《服务和供应品的采购程序》，程序文件4.6.1 2 规定采购申请由实验室主任批准，但和实际运行情要求不符 况不一致。 查编号A的易耗品购买申请，验收单采购高纯空气、氮气、氩气，无纯度技术要求；编号B的标准物质CNAS-CL01:2006 耗材的采购3 及试剂购买申请、验收单：山梨酸、糖精钠标准品缺少相关技术要求。 实验室不能提供培养基性能测试评估方式和储存、4 接受、拒收标准的质量控制程序。 实验室制定的《培养基要求》中未包括对培养基（试5 剂）的评估的方式、储存的规定、接受、拒收的标准。 实验室未规定关键培养基（试剂）技术性验收的方6 法、接受、拒收的标准。 微生物试验室工作规定（作业指导书）编号A中4.47 培养基质量控制相关内容未对关键培养基如何进行技术性验收做出明确规定。 实验室不能提供检测沙门氏菌、志贺氏菌用XLD培CNAS-CL09:2006 培养基验收8 养基技术性验收记录。 耐洗色牢度用皂片的验收文件中未规定验收的方9 式和储存要求。 10 放。 4.6.1 储不当 4.6.1 存储要求 实验室试剂库无通风装置，且浓硫酸和有机溶剂混CNAS-CL10:2012 消耗材料存4.6.1 记录 CNAS-CL18：2013 无耗材验收CNAS-CL09:2006 培养基的质4.6.1 控规定 4.6.3 无技术要求 实施与文件储管理规定 CNAS-CL01:2006 不符合描述 程序文件《服务和供应品采购程序》缺少对有影响不符合条款号 说明 缺消耗品存实验室强酸、强碱混放，室温未监控，储存未考虑11 试剂性质要求，不符合GB 15603-1995 《常用化学危险品贮存通则》要求。 对盐雾试验所用的“氯化钠”，采购时没有提出含12 量指标要求，使用前也没有关于含量指标验收的记录. 实验室未能提供盐雾试验用消耗品NaCl的符合性13 检查记录。 实验室不能提供盐雾试验用水符合性检查活动记14 录。 提供不出对消耗性材料的验收规定. 也提供不出15 盐雾试验用的氯化钠、水的验收记录。 缺盐雾试验CNAS-CL01:2006 16 用水、盐的验质均有要求,但提供不出对水和盐的验收记录。 4.6.2 收记录 实验室未按标准要求，对盐雾试验使用的氯化钠中湿热试验和盐雾试验方法对水的电阻率及盐的杂17 铜和镍的含量，是否分别低于0.001%（质量分数）进行确认。 GB/T10125-2012中规定，试验用氯化钠中铜含量和镍含量均小于0.001%，配液用水的电导率≤20μ18 S/cm,但不能提供氯化钠和配液用水符合标准要求的验证记录。 实验室未对盐雾试验用水的电导率实施验证确认。19 另外，2013年2月8日氯化钠的《非固定资产验收单》未记录对氯化钠纯度验证的信息。 在《化学试剂检测验收作业指导书》中，对多溴联20 苯测定使用的萃取溶剂甲苯没有给出具体的结果CNAS-CL01:2006 试剂验收问判定标准。 4.6.2 查2012年10月10日的氯化钡进货，未按《管理21 规定》编号A的规定进行双人验收。 题 实验室不能提供苯甲酸、新红检测用色谱纯甲醇，22 重金属检测用优级纯浓硝酸试剂的技术性验收记录。 未见2013年5月购置的氯化钠、无水乙醇验收合23 格记录。 24 实验室未能提供批号为A的盐酸的验收记录。 2014年05月27日实验室采购次氯酸钠试剂验收信25 息缺失标签和其它证明文件的验证。 26 购置的二硫化碳没有按标准规定要求进行验收。 实验室未能提供关键性消耗材料色谱纯甲醇、乙腈27 的符合性检查记录。 28 不能提供实验用水的验收记录。 提供不出实验用蒸馏水和去离子水的验收检查记29 录。 实验室未按GB/T 6682-2008标准对化学分析实验30 室用水进行验收。 实验室未能提供自制实验分析用水的检查验收记31 录。 实验室不能提供实验用水是否满足检测要求的记32 录。 在现场观察IEST-RP-CC005. 4实验时，检测“表33 面离子污染测试”项目用的纯化水控制项目信息未予以记录。 材料分析中心自制超纯水，不能提供超纯水的电导34 率定期测定的规定和记录。 实验室未对用于漏电起痕试验的氯化铵溶液以及35 用于湿热试验的蒸馏水或去离子水的电阻率进行核查。 36 土工布垂直渗透性检验没有对所用水水中溶解氧CNAS-CL10:2012 水质验收问4.6.2 题 CNAS-CL10:2012 4.6.2 是否小于等于10mg/kg进行验收确认。 37 实验室未能提供对检测用三级水进行验收的记录。 实验室未能提供实验用三级水达到规定质量要求38 的有效验证材料。 实验室不能提供化肥检测用三级水的技术性验收39 记录。 新扩标准NY/T 761-2008中要求使用的二级水未按40 规定进行验收。 实验室使用了实验用水二级水，未按照标准对可氧41 化物质含量、吸光度、蒸发残渣、可溶性硅进行检测。 实验室提供不出在用实验用水符合GB/T6682-200842 中一级水要求的验收记录。 检测中心外送测试的实验用三级水没有要求检测43 机构测试水的吸光度和可溶性硅项目。 实验室提供的三级实验室用水验收记录仅查验“电44 导率、 PH值、耗氧量”三个项目，不能证实满足实验室三级用水的要求。 实验室试验用三级水未提供可氧化物质含量、蒸发45 残渣的检测记录 。 实验室提供的实验室三级用水记录仅检测pH和电46 导率项目，未按 GB T6682要求对在用的三级水规定进行验收。 实验室外购的蒸馏水仅进行外观和pH检验即投入47 使用。 实验室用水检测报告（2014年4月7日）中没有可48 氧化物质含量和蒸发残渣的监测数据。 实验用纯水一二级水质的定期监控中，缺pH 和电49 导率之外的检测项目，且电导率检测设备不符合检
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