关于嵊州市2010年财政预算执行情况
和2011年财政预算草案的报告
2011年3月17日
在嵊州市第十四届人民代表大会第五次会议上
嵊州市财政局
各位代表：
受市人民政府委托，现将2010年全市财政预算执行情况和2011年财政预算草案提请各位代表审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2010年全市财政预算执行情况
2010年，面对复杂多变的经济社会形势，我们在中共嵊州市委的正确领导下，在市人大、市政协的监督支持下，以科学发展观为指导，紧紧围绕“工业强市、和谐惠民”工作主线，认真落实市十四届人大四次会议通过的各项决议精神，坚持依法治税理财，深化财税改革，发挥财税职能作用，各项工作取得了新的成绩。
2010年地方财政收入完成131523万元，完成年度预算的111.1%，比上年增长21.1%。地方财政收入占财政总收入的比重达到53.7%，比上年提高1.5个百分点；税收收入占地方财政收入的比重达到96.7%，比上年提高0.7个百分点，收入结构得到进一步优化。地方财政收入主要项目的完成情况如下：
增值税收入25%部分27002万元，比上年增长6.8%；
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营业税收入32919万元，比上年增长29.2%；
企业所得税收入40%部分14482万元，比上年增长45.0%； 个人所得税收入40%部分7074万元，比上年增长21.3%； 城市维护建设税收入7701万元，比上年增长21.2%； 房产税收入5436万元，比上年下降5.1%； 其他工商税收入18384万元，比上年增长20.6%； 契税和耕地占用税收入14182万元，比上年增长36.8%； 专项收入4016万元，比上年增长34.9%。
2010年财政支出198140万元(含上年结转、省级拨款、地方政府债券)，比上年增长35.8%。根据省财政厅《关于做好2010年地方政府债券发行有关工作的通知》和《关于核准2010年地方政府债券资金安排使用方案的通知》精神，2010年省安排我市地方政府债券8000万元，主要用于城西小学、辽湾水库除险加固、剡源水库除险加固、城北入城口改造等项目建设。剔除这一因素，2010年财政支出同口径增长30.4%。主要支出项目的执行情况如下：
一般公共服务支出29087万元，比上年增长7.2%； 国防支出478万元，比上年增长24.8%； 公共安全支出14010万元，比上年增长31.2%； 教育支出57517万元，比上年增长36.3%； 科学技术支出8799万元，比上年增长31.0%； 文化体育与传媒支出4196万元，比上年增长36.2%； 社会保障和就业支出12728万元，比上年增长49.1%； 医疗卫生支出14134万元，比上年增长30.9%； 环境保护支出4576万元，比上年增长31.8%；
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城乡社区事务支出7747万元，比上年增长178.2%； 农林水事务支出22164万元，比上年增长34.8%； 交通运输支出8650万元，比上年增长51.9%；
资源勘探电力信息等事务支出5720万元，比上年增长113.4%；
商业服务业等事务支出4788万元，比上年增长101.9%； 粮食安全物资储备及金融监管等事务支出1376万元，比上年增长179.7%；
国土资源气象等事务支出434万元，比上年增长22.9%； 住房保障支出1556万元，比上年增长10.1%。
按照现行分税制财政体制和国家有关政策规定计算，2010年，我市地方财政收入加上上年结余、中央和省各项补助，扣除上解支出、本级支出以及结转下年支出款项，预计全年财政收支平衡。由于2010年省对市县财政体制结算尚在进行中，最终平衡结果待财政决算汇审后，再专题向市人大常委会报告。
2010年全市共实现基金附加收入257830万元，比上年增长64.0%。其中社会保险基金73559万元，比上年增长22.9%；国有土地使用权出让金收入168770万元，比上年增长91.1%。基金附加支出260881万元（含上年结转、省级拨款），比上年增长76.4%。其中国有土地使用权出让金支出160813万元，比上年增长127.6%。
为全面完成市十四届人大四次会议确定的各项目标任务，一年来，我们主要做了以下四方面的工作：
（一）服务大局，助推了全市经济回升向好发展
一是扶持企业做大做强做优。及时兑现工业经济又好又快发
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展政策、“三大主导产业”扶持资金2200多万元，兑现服务业、建筑业发展扶持资金300多万元，兑现个私集聚区、招商引资奖励资金600多万元。集中减征企业社保费2200多万元。发放家电下乡直补资金1300多万元。抓住技术改造、科技创新、品牌提升等环节，加大对优胜企业的奖补力度。
二是调动金融企业支持地方经济的积极性。审核发放小企业贷款风险补偿资金70多万元。积极争取中央财政新型农村金融机构定向费用补贴600多万元，支持瑞丰村镇银行发展。发放政策性农村住房保险补助资金140多万元，引导全市 207400多户农户参保，发挥了财政资金“四两拨千斤”的作用。
三是提升纳税服务亲和力。深入开展“服务企业、服务基层”专项行动，积极推广“纳税人之家”、“纳税服务志愿者组织”等个性化纳税服务活动，帮助企业用足用好用活税费优惠政策。加快办税服务厅规范化、标准化建设，进一步提高服务质量。推行CA证书认证，开展网上办税，减轻企业办理涉税事项的工作量。
（二）统筹财力，提升了民生和社会事业保障水平 一是加大支农惠民力度。把农机购置补贴、水稻机插秧补贴、水利工程除险加固、“越乡龙井”品牌建设等经费列入年初预算，共安排支农支出18000多万元，比上年增长17.0%。开展村级公益事业建设一事一议和村级集体经济发展财政奖补试点，整合项目资金，推进新农村建设。发放各类涉农惠农补贴11000多万元，惠及农户19万多户。
二是加大教育和文化惠民力度。安排学校重点工程经费660万元，下拨“校安工程”资金2500多万元，落实义务教育阶段
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