3.1.6 创优管理体系流程图
各项管理点，由 技术室负责
施工全过程控制点 由工程部负责
单位工程质量检验由总工 程师主持、各项目队技术 主管、队长及各部门负责 人参加
单项工程质量检验由总工 程师主持、各项目队技术 主管、队长及各部门负责 人参加
质量控制及 QC 小 组活动由领工作业
班长主持
创全优目标管理 由安全质量监察 室负责
监、检、测制度，分别由 监理、副指挥长、技术主 管主持，有关人员参加
自检、互检、交接检，由 作业班长负责
目标成本管理：由指挥长主
安全生产制度及安 全规程手册
持，工程物资、机电、定额、
质量保证
财务部门管理
安全预防措施由 工程部门制定，随 生产计划下达
检查制度执行情况 由安检工程师负责
安全生产保证
成本控制保证
工料机消耗台账：由调度、 材料、机电提供，财务汇总
经营活动分析由指挥长主 持，财务提供资料，有关人
施工人员保证
施工设备保证 施工平面布置图及 文明施工要点由工 程部门提供 具体保证实施条款 及督促落实由副指 挥长负责
施 工 保 证
员参加
创优总负责人
材 料 保 证
择优定点供应保证 按标准验收保证 优质管理保证
文明施工保证 技术资料保证 可靠性 系统性 及时性
工期保证
程序施工，场地整 洁，防止污染环境
各种原始录、凭证资料、台 账，按规定由各部门提供
流水施工网络，分项 工程施工工序流程
科学性、可操作性、 实施性施组
关键线路、施工总进 度控制图
3.1.7 工程质量事故处理流程图
承包单位
严重质量事故 一般质量事故
按建设部关于《工程建设重大
业主参加
质量事故报告和调查程序》执 行总监下达的工程暂停指令
监理部参加
承包单位填报工程 质量事故报告单
设计和承包单位制定事故处理方案
监理工程师签发工地指示并督促实施
承包人按方案组织实施，监理工程师进行质量检验
3.2.1 地基与基础工程质量控制流程图
复查轴线及标高 监理工程师
不合格
复查结果 承包单位返工
地基处理施工
承包单位处理
过程抽检 监理工程师
口头通知、备忘 录、发监理通知
填报地基处理质量验收签证
承包单位
监理工程师核验
不合格
检查结果 承包单位返工
监理工程师签认
基础工程施工
有问题
承包单位施工
监理工程师过程检查 口头通知、发备忘 录、发监理通知
填报基础工程质量验收签证
承包单位 监理工程师核验 检查结果
合格
监理工程师签认
不合格
承包单位返工
3.2.2 土方回填工程质量控制流程图
确定回填方案 测量仪器准备
熟悉图纸和技术资料
准备工作
熟悉操作规程和质量标准
清理现场、作好排水 清除基底杂物和草皮 回填机械准备
分部分项工程书面交底
技术交底
操作人员参加
灰土拌合均匀
中间抽查
施工
自检
分层测量填土标高
办理回填土隐蔽验收签证 清理现场、文明施工
执行验收标准 分层检验填土质量 清除大土块和生石灰块 回填分层，控制厚度
质量验收
回填土夯实，干密度试
验记录 自检记录 质量验收记录 隐蔽验收记录 施工记录
资料管理
室内：不少于 10%自然 间，但不少于 2 间， 间每 不少于 2 处。干密度取样 数量：基坑每 20~50m21 组（每个基坑不小于 1 组）；基槽式管沟，每层 按长度 20~50m21 组。室 外填土每层按
100~500m21 线；场地平 整 每 层 按 400~900m21 组。取样部位在每层压实
3.2.3 软基处理总体施工流程图
施工测量放线、场地清整
设置盲沟、集水井、砂垫层吹填（埋监测传感器）
插塑料排水板（大部分可与上一工序平行作业）（开始监测与自检）
工法 1 区段 工法 2 区段 工法 3、4 区段
第一、二遍点夯（每 遍夯击后均自检，信 息化施工；以下同）
推平夯坑
第一、二遍点夯（每 遍夯击后均自检，信 息化施工；以下同）
推平夯坑
分级堆载（信 息化施工）
吹填砂 吹填砂
第三、四遍点夯 满（普）夯
推平夯坑
满（普）夯
推平碾压
竣工报告、验收
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