安全生产检查制度
编号：BZH-ZD-005-A
1 目的
为了及时发现和纠正人的不安全行为、及时发现物（物料、设备）的不安全状态，改善劳动条件，提高本质安全程度，及时发现和弥补管理缺陷，发现潜在危险，并对发现的隐患及时进行整改，特制定本制度。 2 职责
2.1安全办公室负责年度安全检查计划的制定并督促实施。 2.2安全办公室负责综合检查及季节性检查实施。
2.3部门主管、班组长、岗位操作人员负责日常检查的实施。 2.4各部门负责人负责专业设备、设施的检查。
2.5安全办公室负责各类安全检查的编制，安全主任负责安全检查表的审核，主要负责人负责安全检查表批准。
2.6安全办公室负责各类安全检查的记录汇总，并负责针对发现的隐患向责任部门或责任人发出隐患整改通知单，整改完成后，组织人员对整改情况进行复查。 3 内容
3.1安全检查的要求
（1）本公司各项安全制度执行情况； （2）安全操作规程是否公开张挂或放置；
（3）安全防护、报警、急救装置或器材是否完备； （4）个人劳动防护用品是否齐备及正确使用； （5）事故隐患是否存在；
（6）安全计划措施是否落实和实施； 3.2安全检查的形式
主要通过以下几种形式进行：
（1）日常性检查：包括班组安全检查及岗位员工日常安全检查，各班组的班组长对本班组的作业现场、设备、设施每月进行一次检查，岗位员工每天进行点检；
（2）专业性检查：包括电气方面、危险化学品、防火防爆等，每半年进行一次检查。 （3）季节性检查：本公司季节性检查的重点为防雷电、防暑降温、防台风、防雨防洪、防火防爆等，季节性检查由安全办公室组织实施，检查人员填写相应的检查表；
（4）综合性检查：检查内容包括：规章制度、设备情况、消防设施、救援设施、环境卫生、危险化学品、安全装置、防火防爆设施等，由安全办公室组织检查，公司级综合检查每季度一次、部门级综合检查每月一次，填写相应的检查表； 3.3隐患整改制度
3.3.1通过检查所发现的安全隐患，责任人应及时予以消除；
3.3.2对不能当场改正的安全隐患，检查人员将检查记录交安全办公室，由安全办公室负责向责任部门下发《隐患整改通知单》；
3.3.3整改完成后，整改责任人填写《隐患整改回执单》向安全办公室申请复查； 3.3.4主要负责人应当确定隐患整改所需要的资金支持。
3.3.5对于涉及其他单位或企业自身不能解决的重大安全隐患，以及本公司确实无能力解决的重大安全隐患，安全办公室应当提出解决方案，报主要负责人批准后及时向当地安监部门及政府部门报告。 3.4检查频次
3.4.1日常检查每天进行一次。
3.4.2专项检查一般情况下每半年组织一次。
3.4.3公司级综合性检查每季度组织一次，部门级综合检查每月组织一次。 3.4.4解决隐患的全过程由安全办公室记录备案，填好安全检查台账。 3.5 上级部门及外部检查
3.5.1 市安监部门、当地安监部门来公司检查时，不管是口头提出的问题，还是书面的整改意见，安全办公室均应做好记录。
3.5.2 对安监部门提出的问题应以《隐患整改通知单》的形式告知责任人，并要求其进行整改。
3.5.3 安全办公室应对整改情况进行复查，并填写《隐患整改回执单》。 3.5.4 对安监部门发的书面整改意见，安全办公室要保存，并建立档案。 3.6 安全检查表修订
3.6.1 每年的12月由安全生产领导小组组织安全办公室及各部门对各类安全检查表进行评审，根据现行的安全生产法律、法规、标准及本公司的实际情况对安全检查表进行修订。 3.6.2 修订的安全检查表经审核、批准后下发执行，各部门必须使用新的安全检查表。 3.6.3 保存修订记录。 3.7监督检查
安全办公室每个季度对各类安全检查情况进行检查，对检查出问题的整改完成情况进行检查。 3.8 奖惩
不按安全检查计划执行检查或现场检查出严重违反工公司规章制度的责任人按奖惩制度进行处理。
隐患排查治理制度
编号：BZH-ZD-006-A
1 目的
为进一步落实安全生产责任制，加强安全生产事故隐患（以下称“事故隐患”）排查，及时消除各类事故隐患，预防事故的发生，根据公司实际情况，特制定本制度。 2 职责
2.1公司主要负责人对事故隐患排查治理负全面领导责任，负责组织建立健全事故隐患排查治理的长效机制，保证安全生产资金的投入，解决各类事故隐患。
2.2按照“谁主管、谁负责”的原则，各部门主管为本部门安全生产的第一责任人，对本部门事故隐患排查治理工作直接负责。
2.3各班组长负责所管辖范围内的事故隐患排查。 2.4员工负责本岗位存在的事故隐患排查。
2.5任何部门和个人发现事故隐患均应向上级主管人员报告。
2.6安全生产行政部门对查出的事故隐患进行登记，按照事故隐患等级进行分类，建立事故隐患信息档案，对事故隐患排查治理进行监督、检查、考核。 2.7财务组负责事故隐患治理所需资金的落实。 3 规定内容 3.1事故隐患的类别
本规定所称安全生产事故隐患（以下简称事故隐患），是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。 事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。
一般事故隐患：是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。 重大事故隐患：是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。
3.2事故隐患分级排查
为便于管理，将事故隐患排查分为：班组排查、部门排查二级。 3.2.1班组排查
（1）排查的内容
班组作业区域内不安全因素、设备的不安全状况、人的不安全行为、生产工艺出现的不足问题等安全隐患。
（2）排查要求
对查出的事故隐患及时排除，不得掉以轻心，麻痹大意，防止事故隐患扩大造成事故。
3.2.2部门排查
（1）排查的内容
生产车间、储存仓库范围内存在的不安全因素、设备的不安全状况、生产工艺出现的缺陷、其它原因造成的异常现象等环节存在的事故隐患。
（2）排查要求
生产车间、储存仓库对检查出的事故隐患，必须按照隐患整改要求落实到人，及时整改。
3.3隐患排查方法
用安全检查表法进行隐患排查。 3.4隐患排查流程及要求
3.5变更后隐患排查
法律法规、标准规范发生变更或有新的公布，以及企业操作条件或工艺改变，新建、改建、扩建项目建设，相关方进入、撤出或改变，对事故、事件或其他信息有新的认识，组织机构发生大的调整的，应及时组织隐患排查。 3.6事故隐患整改及治理
（1）一般事故隐患，由部门主管负责组织现场解决，暂时不能解决的由部门负责制定整改方案进行整改，由检查人或安全生产行政部门组织复查。
（2）重大事故隐患，由安全生产行政部门组织相关部门制定整改方案，并由安全生产行政部门督促整改、组织复查。
（3）上级部门检查发现的事故隐患，按隐患整改通知书的要求积极整改。隐患整改完
隐患整改验收 隐患整改监督跟踪下达隐患整改通知制定隐患整改方案实施隐患排查 编制安全检查表 按排查级别进行排查
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