供应商控制程序
1. 目的：
对供应商进行管理，以保证供应商能长期、稳定地提供质量优良、价格合理的物资。
2. 适用范围：
适用于对给本公司提供生产所需物资的供应商的管理。
3. 定 义：
无
4. 职责分配：
4.1 采购部负责组织做好对供应商的评价和业绩考核工作。
4.2 品质部负责供应商评价过程中物资的检验，负责做好对供应商的质量评价。 4.3 研发部负责采购物资技术标准的制定和供应商样品的最终确认工作。 4.4 工艺部负责供应商提供物资的相关工艺参数确定。
5. 过程分析乌龟图:
●网络 谁来做？ 用什么资源 ●电话 ●计算机 （设备、材料等）？ ●采购部：供应商管理的归口部门 ●品质部等部门：配合采购部做好对供应商的管理 ●供应商开发需求 理需求 ●供应商控制程序 ●供应商现场审核准则 ●现有供应商动态管输入 供应商控制过程 ●选择和推荐供应商 ●供应商的初审 ●供应商的评价 ●供应商的监督 ●供应商的业绩评价 输出 ●合格供应商名单 ●供应商业绩评价表 用何程序、方法？ 用何指标衡量？ ●A类供应商的比例 ●质量评价得分大于35分的供应商百分数
6. 流程图：
流程图 责任部门 采购部 品质部 研发部 采购部 总经理 品质部 工艺部 采购部 总经理 采购部 品质部 工艺部 采购部 品质部 采购部 采购部 相关表单 合格供应商名单 供应商基本情况调查表 供应商选择建议表 选择和推荐供应商 供应商提供资料及报价 初 审 N Y 对供应商进行评价 ●供应商送样 ●现场审核 ●小批量试用 N 入选审批 剔除 纳入合格供应商名单 供应商的监督 供应商的业绩评价 N ≥80分？ Y 保留合格供应商资格 N ≥60分？ Y 通知整改 N Y 有效？ 样品送检申请单 样品检测报告 供应商现场审核评价表 小批量试用记录表 供应商入选审批表 合格供应商名单 供应商现场审核评价表 供货质量反馈单 供应商资格取消申请表 供应商业绩评价表 合格供应商名单 7. 程序内容：
7.1 供应商的选择和推荐 7.1.1供应商选择要求
1）原则上一种物料，需两家或两家以上的合格供应商；对于唯一供应商或者独占市场的供
应商，可直接列入《合格供应商名单》；顾客指定的供应商，可直接列入《合格供应商名单》。
2）一般物资供应商的选择评价需经过初审、样品评价两个阶段；重要物资供应商的选择评价需经过初审、样品评价、现场审核、小批量试用四个阶段。
7.1.2 采购部通过多种途径选择供应商。本公司鼓励供应商自荐或者品质部、研发部等部门推荐。 7.1.3 有合作意向的供应商填写《供应商基本情况调查表》，连同相关资料（营业执照、ISO9001、
IATF16949证书复印件等）、报价资料提供给本公司采购部。
7.2 供应商的初审
7.2.1 采购部填写《供应商选择建议表》，连同相关资料报送总经理进行初审。 7.2.2 初审通过后，供应商成为候选供应商，继续进行后续评价。 7.3 供应商的评价 7.3.1 样品评价
1）采购部向供应商提供采购技术文件，供应商根据采购技术文件的要求进行样品准备，完
成后将样品和报价提供给本公司采购部。
2）采购部填写《样品送检申请单》，连同样品一起送品质部。
3）品质部对样品进行检验并出具《样品检测报告》，而后将《样品检测报告》送研发部确认。
具体执行《样品确认管理规定》。
7.3.2 现场审核
1）采购部组织品质部、工艺部等部门的人员对供应商进行现场审核，按《供应商现场审核
准则》的要求就供应商的质量保证能力、履约能力、后勤保障能力、服务和技术支持能力四个项目进行综合评价。评价结论记录在《供应商现场审核评价表》中
2）现场审核总符合率≥85%，且每个审核项目的符合率≥75%，则现场审核通过；75%≤总符
合率<85%，限期整改，整改后重新审核；总符合率<75%，现场审核不合格。
7.3.3 小批量试用
1）采购部3个月内向候选供应商采购10批次以上物料进行试用，试用情况记录在《小批量
试用记录表》中。
2）3个月（10批次以上）每批次物料检验合格，则小批量试用合格；如果有2批次以下不
合格，但不存在导致生产线停产的情况，则应对该候选供应商再次进行现场审核，然后重新进行3个月10批次以上物料的试用；如果有3批以上不合格，或者出现导致生产线停产的情况，则取消该供应商的资格。
7.4 供应商入选审批
7.4.1 由采购部依据《供应商选择建议表》《样品检测报告》《供应商现场审核评价表》《小批量试
用记录表》，对供应商进行分析、比较、评价，选择合格供应商，填写《供应商入选审批表》报总经理批准。
7.4.2 采购部将批准合格的供应商列入《合格供应商名单》中，并将新增供应商的情况及时通告
相关部门。
7.4.3 《合格供应商名单》是采购时选择供应商的依据，应随着新供应商的开发和供应商业绩的
评价来补充调整。
7.4.4 对已合格的供应商，若需扩充供货类别，则需重新评估，按7.3-7.4.1条款执行；若所供
零件类别没有变化，只是规格发生变化，则只需送检进行样品评价
7.4.5 根据采购物资的重要性，采购部应要求供应商与本公司签订必要的《质量保证协议》和《供
货保证协议》。
7.5 供应商的监督 7.5.1 初始供货监督
1）如果是现有合格供应商新材料，正式供货前3个月内，新材料部分只能按辅供应商对待，
份额不能超过20%，期间须批量供货3款以上并且不出现批量质量问题，否则需再进行评价。
2）新入选供应商，正式供货前3个月只能作为辅供应商对待，份额不能超过20%，期间须
批量供货3款以上并且不出现批量质量问题，否则需再进行评价。
7.5.2 现场审核
1）对重要物资供应商，每年进行一次现场审核，在出现下列情况时，进行临时现场审核： ①供应商季度评价被评为C级时
②供应商来料质量问题导致公司生产线1个月出席2次以上重大质量事故而停产时 ③供应商1个月内连续出现3次以上交期延误时
2）现场审核由采购部组织，根据每次审核的目的，安排品质部、工艺部等部门的人参加。
现场审核的结论记录在《供应商现场审核评价表》中。
3）现场审核总符合率≥85%，且每个审核项目的符合率≥75%，则现场审核通过；75%≤总
符合率<85%，限期整改，整改后重新审核；总符合率<75%，现场审核不合格，原则上取消合格供应商的资格。
7.5.3 同一供应商同一类产品连续2次（批）出现不合格时，由品质部以《供货质量反馈单》的
形式要求供应商改进。如果改进无效果，则品质部填写《供应商资格取消申请表》报总经理批准，取消其合格供应商资格。
7.5.4 供应商价格、交货期、服务水准低劣时，采购部填写《供应商资格取消申请表》报总经理
批准，取消其合格供应商资格。
7.5.5 当有供应商被取消供货资格时，采购部应及时将其从《合格供应商名单》中剔除，并通知
相关部门。
7.6 供应商业绩评价
7.6.1 每季度首月的第10个工作日前，对供应商上一季度的业绩进行评价，填写《供应商业绩评
价表》。业绩评价由采购部组织，品质部参加。
7.6.2 对供应商进行业绩评价的项目及分值如下（总分100分，各项目得分最少0分） 1）质量评价：满分40分
2）交期评价：满分30分 3）价格评价：满分10分 4）服务评价：满分20分 7.6.3 打分办法
1）质量评价由品质部打分
质量得分=[1-（进料不合格批次/总进料批数）]*40-扣分 扣分计算如下：
① 来料特采一批扣1分 ② 导致生产线停产一次扣3分 ③ 导致客户投诉一次扣3分 2）交期评价由采购部打分
交期得分=[1-（逾期批数/总进料批数）]*30-扣分 扣分计算如下：
① 单项物料连续延误交期3天以上（含3天），扣2分 ② 当月出现3项以上物料延迟交期3天以上（含3天），扣3分 ③ 来料异常处理超过7天，发生1次，加扣3分 3）价格评价由采购部打分。打分规则如下：
① 供应商的价格具有竞争力，且能主动提出降价，得10分
② 价格基本保持稳定，不会主动提出降价，但如果本公司要求，能配合降价，得8分 ③ 价格基本保持稳定，但不愿配合本公司降价要求，不过价格还是可以保持在能接受的
水平，得4分
④ 价格经常上涨，而且经常不合理地提价，得0分 4）服务评价由采购部、品质部共同打分 服务得分=服务得分Ⅰ+服务得分Ⅱ
服务得分Ⅰ由品质部打分。品质部对供应商改进物料质量问题的积极性进行评判，得 出服务得分Ⅰ。评分规格如下： ① 积极整改：10分 ② 尚能积极整改：8分 ③ 整改不积极：4分 ④ 置之不理：0分
服务得分Ⅱ由采购部打分。评分规格如下：
① 供应商积极配合处理物料异常、本公司的急单及交期调整，并能保证按时交货，得
10分
② 能较好地给予配合，但出现交货延迟，得7分 ③ 多次出现不配合，得3分 ④ 均不配合，得0分
7.6.4 业绩评价结果。根据总得分，确定供应商的类别：
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