安全生产方针、制度、规定 不符合企业的2 操作程序、规定 1 工伤 或设备停范围中影响 工 等污染 受影响不企业及装置范大,几乎周边区围污染 不停工 内影响 轻微受伤、间<10 歇不适 无损没有没有污形象没完全符合 无伤亡 失 停工 染 有受损 C.3风险矩阵
严 重 性 1 可 能 性 1 2 3 4 5 5 10 15 20 25 1 2 3 4 2 4 6 8 3 6 9 12 4 8 12 16 5 10 15 20 2 3 4 5 C.4风险分级
风险等应采取的行动/控制措施 实施期限 21
度 级 不可容在采取措施降低危害前,不能继续作20-25 立即 忍风险 业,且应对改进措施进行评估。 巨大风采取紧急措施降低风险，建立运行控立即或近15-16 险 制程序；定期检查、测量及评估。 期整改 9-12 中等 可考虑建立目标、建立操作规程，加2年内治理 强培训及沟通。 可考虑建立操作规程、作业指导书但条件具备需定期检查。 时整改 4-8 可容忍 <4
轻微或可忽略无需采用控制措施，但需保存记录。 的风险 22
附件D
风险分级管控建设（示范）企业成果
尽管实施风险分级管控的企业最终目的是有效控制事故发生率，但风险分级管控是过程安全管理的主要内容之一，而过程则是需要通过一系列文件来体现的。
风险分级管控体系建设示范企业成果清单（建议案）
D.1 《风险分级管控体系建设实施指南》
——《指南》应明确风险点识别依据、识别方法、识别结果统计方法；明确风险评价方法、分级标准、管控措施、不同级别风险分布信息；
——《指南》应明确工作方案编制、开展步骤、阶段划分、关键环节、注意事项等内容。 D.2 建设过程记录信息
（1）作业岗位清单
（2）岗位作业内容清单（含作业步骤）
（3）风险点（危险源）辨识标准（或依据、风险点排查表） （4）风险点（危险源）辨识结果信息统计表 （5）风险点（危险源）风险评价原始信息表 （6）风险等级分布信息表
（7）重大风险信息统计表（一级风险） （8）重大风险控制措施方案统计表 D.3最终样本成果内容
23
（1）《风险分级管控体系建设实施指南》 （2）风险等级分布信息表
（3）重大风险信息统计表（一级风险） （4）重大风险控制措施方案统计表（风险库） D.4 过程管理表格样表
样表1：作业岗位清单
＊＊＊公司作业岗位清单
________车间 序号 区域/工段 岗位名称 主要任务 备注 样表2：岗位作业内容清单
岗位作业内容清单
________车间____________岗位 序号 作业内容 作业步骤 作业目的 备注 样表3：风险点（危险源）辨识标准（或依据、风险点排查表）
＊＊＊公司风险点（危险源）辨识标准
序
风险点类别 风险点名称 24
诱发事故类备
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