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企业生产安全事故隐患排查治理体系细则
1 范围
本手册适用于本单位事故隐患排查治理体系的建设。
2 规范性引用文件
下列文件对于本手册的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本手册。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本手册。
DB37/T 2883-2016 生产安全事故隐患排查治理体系通则
3 职责分工
3.1 领导机构
（1）．企业成立隐患排查治理体系工作小组，成员包括分管领导、车间、部门负责人，领导机构负责统筹体系建设的计划制定、人员配置、财务资源等事项，负责指导和协调体系建设、实施的各项工作（见红头文件）。
（2）．专业部门和各车间、部门应结合实际，成立各级体系建立工作小组，负责本区域的体系建设的实施。
（3）．企业各级管理人员、安全管理人员、专业人员、岗位员工、工会组织等应全面参与隐患排查活动的实施中，确保隐患排查活动涉及企业各区域、场所、岗位、各项作业活动和管理活动，使风险得到全面控制。
3.2 职责
3.2.1主要负责人职责
——企业总经理是隐患排查治理体系的主要负责人，对体系的有效性应承担责任。
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——确保可获得建立、实施、保持和改善隐患排查治理体系所需的资源。 ——明确涉及各部门、各岗位安全职责，确保全员参与隐患排查治理。
——审批企业上报的重大事故隐患和隐患治理资金，对隐患治理工作组织实施。 ——确保全员参与隐患排查治理，确保小组其他成员履行职责。 3.2.2生产安全部职责
——主要负责起草隐患排查治理体系建设工作方案和有关文件，协调各专业工作组分工任务开展情况，并及时向领导汇报。
——负责本指南的组织实施、指导和监督检查和隐患排查工作的开展。
——负责制定《安全生产隐患排查计划》，组织或督促各级人员按计划开展事故隐患排查治理，监督、检查事故隐患治理和措施落实情况。
——负责事故隐患的收集归档，定期向领导汇报事故隐患整改进展情况，并对事故隐患排查治理实施过程进行督查、考核等工作。
——发现危及人身安全的重大事故隐患或紧急情况时，要立即下达停产、停工处理指令，不得违章指挥，并要好生产平衡工作，调整运行方式及时安排时间进行解决。 3.2.3各专业管理部门职责
各专业管理部门主要指储运部、基建部、原料管理部、生产运营部、制浆部、抄纸部、环保部、机电部等部门。按专业职责，检查、督促、协调本专业重大事故隐患的整改工作，负责落实重大事故隐患挂牌督办工作。掌握三级以上风险分布情况、可能产生的后果、管理控制措施及可能存在的隐患。 3.2.4生产车间职责
——1）各生产车间是事故隐患排查治理的责任主体，掌握三级以上风险分布情况、可能后果、典型控制措施及可能存在的隐患。
——2）具体负责所辖范围内各类事故隐患的排查治理，负责组织一般事故隐患的评估，并对自行管理的事故隐患进行整改、验证等工作。
——3）对本车间三级以上危险源进行检查，督促所属班组严格对四级以上风险进行检查。
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3.2.5 岗位人员职责
岗位人员应掌握本岗位涉及的风险分布情况、风险后果、可能存在的隐患及典型控制措施等相关知识。
——1）熟悉本人作业有关危险源的检查控制内容，当班检查控制情况，杜绝弄虚作假现象。
——2）发现隐患应立即上报，并协助整改，若不能及时整改，则采取临时措施避免事故发生。
——3）对因本人在危险源检查、信息反馈、事故隐患整改、采取临时措施等方面延误或弄虚作假，造成危险源失控或由此而发生的各类事故承担责任。建立和不断完善激励约束机制。企业应建立隐患排查治理目标责任考核机制，明确每一个岗位都有排查隐患、落实治理措施的责任，同时应配套制定奖惩制度。
4 隐患分级与分类
4.1 分级 4.1.1 基本要求
根据隐患整改、治理和排除的难度及其可能导致事故后果和影响范围，分为一般事故隐患和重大事故隐患。
4.1.2 一般事故隐患
危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。
4.1.3 重大事故隐患
危害和整改难度较大，无法立即整改排除，需要全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。
以下情形为重大事故隐患：
——违反法律、法规有关规定，整改时间长或可能造成较严重危害的； ——涉及重大危险源的；
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——具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人以上的； ——危害程度和整改难度较大，一定时间得不到整改的； ——因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的； ——设区的市级以上负有安全监管职责部门认定的。
4.2 分类 4.2.1 基本要求
事故隐患分为基础管理类隐患和生产现场类隐患。
4.2.2 生产现场类隐患
生产现场类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷： ——设备设施； ——场所环境；
——从业人员操作行为； ——消防及应急设施； ——供配电设施； ——职业卫生防护设施； ——辅助动力系统； ——现场其他方面。
4.2.3 基础管理类隐患
基础管理类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷： ——生产经营单位资质证照； ——安全生产管理机构及人员； ——安全生产责任制； ——安全生产管理制度； ——教育培训；
——安全生产管理档案； ——安全生产投入； ——应急管理；
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