建设项目审核作业流程表单填写说明
一、《结算审核作业指导手册附件（试用）》是按照结算项目设计并分类的，对于概算、预算项目，审核人员可根据实际情况参考有关表单进行填写。
二、各表单的设计格式、填报内容以及在哪个环节填写何种表格，均与原来施行的有较大变化，要求各审核人员、复审人员认真领会，认真填报，如有些表格中的内容与某具体项目不适用，在填写时应说明原因。 三、本所对审核作业流程及填写要求进行较大改革，初期试用本表格体系将有不尽完善之处，要求各项目部经理及时收集大家意见，本所将定期组织专题会议，集体讨论修改，不断完善。 四、本表格体系自4月10日起试用，在此之后履行三级复审程序的审核报告和工作底稿，一律使用新的表格体系。手续、资料和填报内容不全的，须由审核人员补齐后再进入复审程序。 五、各审核阶段需要填报的表格参见工程造价审核流程图中的各项提示。 六、自本通知下发之日起，凡结算项目的定案表未经施工单位签字盖章的不得送交三级复审，特殊情况由所长特批。 七、在《审核业务表》中列示但在《审核业务表目录》中没有涉及的表单，是我所今后业务拓展所需要增加的表单。 附：《审核业务表》、《审核业务表目录》、工程造价审核流程图、附表（模板）。
审核业务表
序号 一 表A-1 表A-2 表A-3 表A-4 审核需求调查表 审核通知书 承诺书 授权委托书 表格名称 综合类(A) 页码 表A-5 表A-6 表A-7 表A-8 表A-9 表A-10 表A-11 表A-12 表A-13 表A-14 表A-15 表A-16 表A-17 表A-18 表A-19 表A-20 表A-21 表A-22 表A-23 表A-24 表A-25 二 表B-1 表B-2 表B-3 表B-4 表B-5 表B-6 表B-7 表B-8 表B-9 表B-10 表B-11 表B-12 表B-13 表B-14 表B-15 表B-16 表B-17 表B-18 基建程序执行情况调查表 建设项目管理制度调查表 建设项目基本情况表 审核相关资料提供情况一览表 招投标情况审查表 合同管理情况审查表 合同付款情况审查表 合同分包情况审查表 合同变更情况审查表 工程进度情况统计表 工程进度款支付审批单 工程变更审批情况审查表 工程变更价款审批单 工程签证价款审批单 材料、设备价款审批单 工程索赔审批单 工程造价审核情况统计表 项目的社会效益和社会影响情况统计表 审核所需资料清单 工程资料移交清单 工程资料归还签收单 建设项目审核实施方案 审核会议纪要 审核程序表 审核日记 审核工作底稿 审核取证函 审核访谈记录表 现场勘查记录表 问询函 工作联系函 征询意见函 文书送达回证 回访记录表 工程审核报告书流转控制表 工程审核三级复核记录 工程审核报告档案总表 全过程审核业务类工作底稿目录总表 建设项目阶段性审核备忘录 工程类（B） 三 表C-1 表C-2 表C-3 表C-4 表C-5 表C-6 表C-7 表C-8 表C-9 表C-10 表C-11 表C-12 表C-13 表C-14 表C-15 表C-16 表C-17 表C-18 表C-19 表C-20 表C-21 表C-22 表C-23 表C-24 表C-25 表C-26 表C-27 投资及完成情况一览表 物资盘点情况审查表 资金来源及到位情况统计表 概算执行情况比较表 贷款合同检查记录 在建工程结构分析表 主要合同核对表 资金来源结构表 凭证（交易）检查表 年度会计账户余额与年度审核报告核对表 工程项目会计记录金额与造价审核报告核对表 竣建02表竣工工程决算一览表与会计账户核对 竣建06表竣工工程财务决算表与会计报表核对表 竣建03表其他工程和费用明细表与会计账户核对 预计未完工程检查表 建设资金使用明细表 交付使用资产表 重要事项签证单 标书收入（或中标服务费收入）检查核对表 被审核单位基本情况表 客户单位基本情况表 业务项目基本情况表 基本建设项目竣工财务决算报表 建竣决01基本建设项目概况表 建竣决02基本建设项目竣工财务决算表 建竣决03基本建设项目交付使用资产总表 建竣决04表基本建设项目交付使用资产明细表 财务类(C) 审核业务表目录 附表 ........................................................ 错误！未指定书签。
审核需求调查表 ........................................... 错误！未指定书签。 审核所需资料清单 ......................................... 错误！未指定书签。 工程资料移交清单 ......................................... 错误！未指定书签。 工程资料归还签收单 ....................................... 错误！未指定书签。 建设项目审核实施方案 ..................................... 错误！未指定书签。 审核会议纪要 ............................................. 错误！未指定书签。 审核程序表 ............................................... 错误！未指定书签。
审核日记 ................................................. 错误！未指定书签。 审核工作底稿 ............................................. 错误！未指定书签。 初步审核记录表 ........................................... 错误！未指定书签。 工程预结算核对签到单 ..................................... 错误！未指定书签。 工程造价审核验证书 ....................................... 错误！未指定书签。 工程造价审核定案表 ....................................... 错误！未指定书签。 审核取证函 ............................................... 错误！未指定书签。 审核访谈记录表 ........................................... 错误！未指定书签。 现场勘查记录表 ........................................... 错误！未指定书签。 问询函 ................................................... 错误！未指定书签。 工作联系函 ............................................... 错误！未指定书签。 征询意见函 ............................................... 错误！未指定书签。 文书送达回证 ............................................. 错误！未指定书签。 回访记录表 ............................................... 错误！未指定书签。 工程审核报告书流转控制表 ................................. 错误！未指定书签。 工程审核三级复核记录 ..................................... 错误！未指定书签。 工程审核报告档案总表 ............................................. 错误！未指定书签。 工程审核项目基本情况表 工程造价审核流程图 审 核 准 备 阶 段 确定审核目标、范围和重点 签约业务约定书 表A-1 审核需求调查表 编号： 要求被审单位填写审前调查表A1 项目名称 委托单位 提供审核所需资料清单填报表A5、A19 前期沟通、审前调查 建设单位 编制审核实施方案填报表A8 工程概况 填通讯录接受资料填报表A6 进驻现场，（必要时）召开见面会 审 核 实 施 阶 分项执行审核程序 按分项编制审核程序表填报表A10 （必要时）填报审核相关资料一览表 现场踏勘填报表A15
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