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ISO/TS16949体系审核检查表
审核日期：
审核组长： 审核成员：
审核部门/代表 审核员 审核组长 审核日期 序号 内容 提 问 审 核 方 法 审 核 记 录 01 市场调研 1.是否定期对潜在、现有目标市场进行调1.询问主管市场领导是否进行调研或是否有1、目前有计划做市场调查 研？ 计划调研； 2.市场调研结果是否提交领导层决策? 1.询问并查看领导层对调研结果的决策措施； 1、 目前公司已制定年度经营计划； 2.决策措施是否明确公司目标市场定位； 2、 已编制5年的长期经营3.决策措施是否转化为公司三~五年和/或年计划 度工作计划。 3.市场调研是否涉及汽车行业发展动态以及1.查调研报告看是否有汽车行业年度、3-5年1、 客户满意度调查资料上竞争对手的分析? 发展动态； 2.看调研报告是否有公司所在行业发展动态； 3.看调研报告是否有竞争对手在质量、成本、服务、技术、管理、份额等方面分析结果。 有: 竞争对手的分析; 成本\\质量等调查分析 02 顾客沟通 1.是否明确与顾客沟通的方式、方法并满足1.问如下信息由哪些职能部门与顾客沟通： 顾客的要求？ a.产品信息； 品质方面由品保部进行沟通，交期、数量、订单由业务部负责沟通。沟通满足客b.询报价、合同或订单处理包括对其的修改； 户要求。 c.顾客反馈包括顾客投诉； 2.查看当顾客有特定信息沟通要求时，在数据、语言及格式等方面是如何满足客户要求。 03 工作计划 1.是否制订包含短期（1~2年）和长期（3~51.查看是否有公司（厂）级三、五年规划； 年）规划的受控的全面的工作计划？ 有年度计划和三，五年计划 2.查看是否有年度工作规划（包括公司（厂）已受控，但属于机密文件 级及部门级）； 3.工作计划（三~五年、年度及部门）是否受控。 2.制定计划时是否考虑了市场调研的结果？ 1.查看市场调研报告的结果如何与工作计划接口。 3.是否对工作计划执行进度进行跟踪，并在1.查看工作计划执行结果数据； 必要时进行调整？ 2.查看工作计划跟踪情况。
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