后勤物资材料管理办法

附件1

公司办公及生活物资采购申请单

单位（盖章）：公司 时间： 序号 申请部门负责人审核意见 主管后勤领导审核意见 财务科领导审批意见 总指挥审批意见

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物资名称 规格型号 单位 数量 到货日期 剩余 用途 库存量

附表2：

公司后勤物资材料验收单

填制单位:公司后勤科 时间： 年 月 日

序号 材料名称 规格型号 单位 数量 单价（元） 金额（元） 备注 供货商(或销售商) 验收意见 库管员签字 参加验收人员签字 送货司机签字 采购员签字 后勤科领导签字 主管后勤领导签字 备注：本单一式二联，先由后勤库管员填写资产的基本情况，一联自存,登记物资材料入库单及材料明细账；一联由集团物业公司采购员连同入库单一起到财务报（挂）账。

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附件3

公司后勤物资材料出入库汇总表

物资类别：（生活、办公、招待）用品 序号 品名 规格型号 单位 数量 入库汇总 单价 金额

数量 出库汇总 单价 金额 备注 统计人 ： 8

附表4

后勤物资材料计划领用单

填制单位：公司（××领用）科 时间: 年 月 日 序号 材料名称 规格或型号 单位 数量 金额（元） 是否以旧换新 备注 领用人签字 领用科室 主管领导审批 后勤科领导签字 领用科室领导签字 后勤库管员签字 主管后勤领导审批 备注

本表一式两联,先由领用科室资产管理员填写计划领用单，经相关领导签字后，领用科室资产管理员存档一份,转综合科后勤库管员一份，库管员据此发货并存档。 9

附表5

后勤物资材料申请报废单

使用人(或使用部门责任人) 使用 年限 是否有再利用价值

填制单位：公司（××领用）科 时间: 年 月 日

序号 材料名称 规格或型号 数量 单价 金额 报 废 原 因 使用人签字 使用科室领导签字 后勤库管员签字 主管后勤领导签字 财务科领导签字 使用科室 资产管理员签字 使用科室 主管领导签字 后勤科领导签字 财务科材料会计签字 总指挥审批签字 备注 本表一式三联,先由使用科室资产管理员填写报废单，经相关领导签字后，一份由使用科室留底；后勤库管员存档一份；一份转财务科材料会计作报废处理。若是在规定使用期限内的正常报废，不需总指挥审批；若是未到规定使用期限的非正常报废，必需经总指挥审批同意后方可报废。 10