办公用品管理制度 

办公用品管理制度

执行部门:行政部、财务部 监督部门:校长及各部门负责人

总则

为加强本公司办公用品管理，节约成本， 提高效率，规范流程，明确责任，形成员工勤俭节约的理念，特制定本制度。 第一条:职责范围

1、本规定所指办公用品(以下统称办公用品)包括:办公家具、办公设备、办公工具、日常办公用品、耗材、日常生活用品、工具、教学用品等。

2、本制度规定了办公用品、采购、入库、发放、使用、保管等方面的职责和管理要求。

3、办公用品由行政部集中管理，实行统采购，统一发放。 第二条:办公用品计划、采购(详情参考采购管理制度)

1、本制度规定每月5号、20号集中提报办公用品采购计划: 2、其余时间原则上不采购如遇紧急情况，需要临时采购，则 由校长批准后方可采购;

3、各部门根据实际情况需在每月5号、20号将《采购申请单》 填好并签字交至行政部;

4、行政部将《采购申请单》汇总并负责采购:

5.价值在2000元以上大宗采购由校长指定采购小组进行，行政1人、财务1人、需求部门1人，由小组成员共同参与采购。

6、行政部可根据实际情况填写《采购申请单》，对部分日常必须的低值易耗品进行合理的库存储备，但不可大量进行采购，造成库存量过大。

第三条:验收、入库

1、办公用品采购后，由行政部统一验收;

2、确定办公用品品类、数量、质量等无误后，将物品入库，并及时更新《办公用品库存明细表》;

3、属于固定资产的，报备至财务部登记;

4、物品入库后行政部应按照实际情况填写《办公用品入库单》;5、行政部每月月初，需将上月《办公用品入库单》汇总签字后交至财务部存档。

第四条:办公用品费用报销(详情参考费用报销管理制度) 1、办公用品入库后应及时办理报销手续; 2、办公用品费用报销应附《办公用品入库单》;

3、若采购物品为挂账或月结，则由供货方提供发票，由行政部负责报销并与供货方结账。

第五条:办公用品领用、出库

1、各部门人员填写《办公用品领用申请单》，由部门负责人签字后至行政部领取所需办公用品:

2、办公用品发 放后行政部应及时更新《办公用品库存明细表》; 3、行政部应及时填写《办公用品出库单》;

4、月报表按部门分开汇总，每月月初行政部应将上月《办公用品出库单》汇总签字后交至财务部存档。 第六条:办公用品管理

1、办公用品应作公用，严禁私用或带出公司他用，经发现， 严加处理;

2、办公用品领用应本着节约的原则，杜绝浪费，一经发现，严加

处理:

3、员工应自觉爱护各类办公用品;

4、人员高职时应将剩余办公用品交至行政部统一管 理。 5、行政部每月月初将上月《办公用品库存明细表》签字并交至财务部存档。

第七条:

本制度适用于公司全体员工，本制度自2018年3月1日起实行。 附件一、《办公用品 领用申请单》 附件二、《办公用品库 存明细表》 附件三、《办公用品入库单(报销联)》 附件四、《办公用品入库单(汇总联)》 附件五、《办公用品出库单》

一、

办公用品领用申请单 年 月 日 部门 序号 1 2 3 4 5 物品名 申请人 数量 部门负责人签字

二、

办公用品库存明细表 年 月 日 序号 品名 单位 单价 入库 数 量