有限公司
APL-XZ-016REV:B/01
内审检查/记录表
受审核部门： 行政部
序号1审核项目该部门的主要职责，各岗位职责、权限是否做出规定，并请出示相应的书面规定部门质量目标的主要内容、目标是否可测量？目标实现或程度。下一步怎样调整？监控测量是否按规定实施？培训资源（包括师资、教材、场所、设施、经验、工具等）是否充足适宜？组织各个岗位的任务、性质及要求是否确定？是否根据履行岗位职责所要求的能力安排人员？人员能力具备的证据抽查，人员试用合格是否有评定？年度培训计划及实现情况？新进人员培训追踪？考核记录专职专业岗位培训(《关键(专业)岗位培训合格证书》培训签到表？是否持有相应规定的文件？文件发布前是否审批其充分性、适用性, 文件的更改和现行修订状态是否可识别2.质量记录是否作为信息保留受控标准章、条5.3审核检查记录不符合项报告单号26.237.1.6-7.27.1.2457.267.5内审员部门代表部门其它人员2017年11月28 日 有限公司
APL-XZ-015REV:B/01
内审检查/记录表
受审核部门： 行政部
序号审核项目管理评审是否按规定的时间间隔进行,是否适宜?( 询问并了解管理评审开展情况。)管理评审的输入、输出是否符合标准要求？管理评审有无对QMS的适宜性、有效性、充分性、作出评价，并确定改进的机会和措施？(查管理评审报告及相应的改进措施落实情况)有无按规定时间间隔，进行内审，并涉及所有部门、主要场所和过程？在按受合同或订单后是否进行了评审,评审方式是如何规定的?( 询问，并查阅已签订的合同，看执行情况)如何确保当产品和服务要求发生更改时，相关的文件是否得到修改？如何确保相关人员知道已更改的要求。内审员的选择是否能确保审核的客观性和公正性？内审员的能力如何？(询问相关人员如内审员、并查阅相关内审员培训记录)纠正措施有无针对性；是否经验证,内审报告是否形成，结论是否明确针对QMS进行变更时，是否考虑了变更的目的及潜在后果？是否考虑了管理体系的完整性？组织支持性服务（如运输、通讯）是否确定、完整、快捷、准时，且组织为实现产品符合性所需支持性服务得到有效维护？标准章、条审核检查记录不符合项报告单号79.389109.28.2.28.2.38.2.4119.2.212139.2.26.3147.1.3内审员部门其它人员部门代表2017年11月28 日
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